華容縣審計局2019年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 審計局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表項目支出績效目標表
績效32表整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
主管全縣審計工作；參與制訂本縣審計、財經(jīng)方面的政策,制訂審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃;依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定應(yīng)由縣級審計機關(guān)進行的審計事項進行審計；并向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告，依法向社會公布審計結(jié)果；并組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調(diào)查、以及對黨政領(lǐng)導干部和國有企業(yè)負責人任期經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計并向本級和上級反映情況并提出建議;組織實施對全縣內(nèi)部審計的指導與監(jiān)督;組織審計專業(yè)培訓；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：設(shè)置8個內(nèi)設(shè)股室,即辦公室、人事股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、農(nóng)業(yè)資源和環(huán)保審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、法規(guī)審理技術(shù)股、固定資產(chǎn)投資審計股。
（2）直屬單位：局屬事業(yè)單位1個，即縣經(jīng)濟責任審計中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣審計局本級
2、局屬事業(yè)單位縣經(jīng)濟責任審計中心納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2019年華容縣審計局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件：2019年部門預(yù)算表中預(yù)算19表、20表、21表、22表均為空。收入為經(jīng)費撥款；支出為保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。2019年無項目支出預(yù)算。。
（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入441萬元，收入較去減少67萬元，減少比例為13.2%。主要是審計外勤外調(diào)項目經(jīng)費未列入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)441萬元，支出較去減少67萬元，減少比例為13.2%。其中：工資福利支出318.57萬元，較上年減少比例為19.4%，主要是由于人員調(diào)整減少；一般商品和服務(wù)支出121.8萬元，較上年增加了258%，主要是審計外勤外調(diào)項目經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助0.51萬元；其他支出0.12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入441萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為441萬元，較去減少67萬元，減少比例為13.2%。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。項目支出預(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4號）。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款121.8萬元，較上年增加了258%，主要是審計外勤外調(diào)項目經(jīng)費增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，無公務(wù)用車購置及運行費和因公出國（境）費預(yù)算。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少10.8萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步大幅壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2019年會議費預(yù)算2萬元，擬召開3次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為縣本級財政預(yù)算執(zhí)行審計、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、扶貧資金審計。培訓費預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)為13人次，內(nèi)容為新進審計人員業(yè)務(wù)提升培訓。
4、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額9.65萬元，主要是政府采購貨物預(yù)算9.65萬元，無大型維修和固定資產(chǎn)購置。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。
6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門無項目支出績效目標評價。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣審計局.xls02華容縣審計局2019年三公經(jīng)費預(yù)算.xls
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