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　華容縣審計(jì)局2016年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

主管全縣審計(jì)工作；參與制訂本縣審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的政策,制訂審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃;依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定應(yīng)由縣級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)；并向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告，依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果；并組織開(kāi)展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、以及對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)并向本級(jí)和上級(jí)反映情況并提出建議;組織實(shí)施對(duì)全縣內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督;組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)股室,即辦公室、人事股、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)資源和環(huán)保審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、法規(guī)審理技術(shù)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股。

2.直屬單位：局屬事業(yè)單位1個(gè)，即縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。

（三）機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 8 個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)。2016年末，我單位共有編制33人，其中行政編制16人，事業(yè)編制17人。年末實(shí)有人數(shù)44人，比上年54人，減少10人；其中在職人員44人，比上年41人，增加 3人，退休人員比上年減少13人（主要是退休人員2016年工資和生活補(bǔ)貼由縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)站發(fā)放）。

　　二、部門決算情況

　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì)782.56萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款782.56萬(wàn)元。本年支出合計(jì)782.56萬(wàn)元，較上年減少 192.44萬(wàn)元，降低19.74％ 。年末收支持平。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出782.56萬(wàn)元，其中①基本支出717.55萬(wàn)元，較上年減少53.87萬(wàn)元，降低6.98％；②項(xiàng)目支出65.01元，較上年減少138.57萬(wàn)元，降低68.07％ 。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.42萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，降低2.9％。

公務(wù)接待費(fèi)支出19.42萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.58 萬(wàn)元，降低2.9％ ，支出減少的主要原因是為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。

我單位是縣公務(wù)用車制度改革試點(diǎn)單位。2016年未購(gòu)置新車輛，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用。年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

　　（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)474.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)243.29萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)18.22萬(wàn)元、印刷費(fèi) 7.52萬(wàn)元、水電費(fèi)7.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.43萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況

　　2016年度政府采購(gòu)金額41.42萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)41.42萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額360.90萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)360.82萬(wàn)元。

　　（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)縣財(cái)政局文件精神，我局成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。并通過(guò)查閱2016年年初預(yù)算、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)財(cái)務(wù)資料與財(cái)務(wù)憑證，核對(duì)相關(guān)審計(jì)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以及調(diào)查了解落實(shí)省、市主管部門以及縣委、縣政府下達(dá)的相關(guān)文件精神情況，對(duì)2016年度部門整體收入支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，經(jīng)過(guò)分析討論和歸納總結(jié)形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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