2023年度
華容縣財政事務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分華容縣財政事務(wù)中心（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支鼉鏊闋鼙�
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣財政事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹非稅收入征管的法律、法規(guī)和制度，負(fù)責(zé)為財政收支管理、政府非稅收入征繳管理、財政票據(jù)管理等提供服務(wù)保障；
2、負(fù)責(zé)匯總、編審全縣非稅收入年度預(yù)期計劃，并核定執(zhí)收成本；
3、負(fù)責(zé)全縣非稅收入的征繳管理工作，為相關(guān)單位落實收支兩條線管理提供政策咨詢和服務(wù)；
4、組織對非稅收入執(zhí)收單位的收費項目、對象、標(biāo)準(zhǔn)的審核工作，實施非稅收入征管項目的對接工作；
5、組織、委托和督促縣直各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作，監(jiān)管執(zhí)收單位非稅收入征管工作；
6、負(fù)責(zé)全縣非稅收入的統(tǒng)計分析、報表報送工作；
7、負(fù)責(zé)非稅收入的核算與統(tǒng)計、結(jié)算與分成、減免與退付、清算與劃解等事務(wù)性工作；
8、負(fù)責(zé)開展非稅收入日常稽查和專項檢查;
9、負(fù)責(zé)財政票據(jù)的管理、發(fā)放、核銷工作，組織財政票據(jù)使用情況監(jiān)督檢查；
10、承辦全縣非稅收入征收管理信息化建設(shè)工作，做好非稅執(zhí)收系統(tǒng)的管理和維護(hù)事務(wù)；
11、承辦上級交辦的其它任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣財政事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合股、征稽股、核算股、票證股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣財政事務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開），不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為81.81萬元，與2022年相比，收、支總計各減少49.38萬元，下降37.64%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，財政撥款收入減少49.38萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計81.81萬元，其中：財政撥款收入81.81萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計81.81萬元，其中：基本支出81.81萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政釷鍘⒅ё薌憑�81.81萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少49.38萬元，下降37.64%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，財政撥款收入減少49.38萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出81.81萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出減少49.38萬元，下降37.64%,主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，財政撥款收入減少49.38萬元。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出81.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出49.11萬元，占60.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出32.7萬元，占39.97%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為29.5萬元，支出決算為81.81萬元，完成年初預(yù)算的277.32%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為29.5萬元，支出決算為49.11萬元，完成年初預(yù)算的166.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥行政運行經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.7萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財政追撥行政運行經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出81.81萬元，其中:
人員經(jīng)費16.33萬元，占基本支出的19.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費65.48萬元，占基本支出的80.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0蛟捎讜に鬮�0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出65.48萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加59.71萬元。增長1034.84%，主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成年度目標(biāo)任務(wù)，財政追撥機關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.56萬元，用于開展知識技能培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為非稅收繳管理系統(tǒng)、票據(jù)業(yè)務(wù)等知識技能培訓(xùn)； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額23.49萬元，其中：政府采購貨物支出4.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出19.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.49萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額6.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的27.63%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實《關(guān)于開展2023年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出81.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計81.81萬元，其中：基本支出81.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全誆抗芾碇貧齲細(xì)衲誆抗芾砹鞒蹋峽厝�，鲤愋阶暭压架Q話閾災(zāi)С觶棵耪逯С齬芾淼玫攪頌嶸Ｍü寮ㄐ蘭勱峁允荊�2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進(jìn)一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于舜�、政协、政府办公厅（蔬b┘跋喙鼗故攣�、发展与改稿殧侎、统计信息蕯侎、财政蕯侎、税蕩侎、审计蕯侎、人力自囋~攣瘛⒓圖旒嗖焓攣�、商贸蕯侎、工山{姓芾硎攣�、质量茧H跫嘍接爰煅榧煲呤攣瘛⒚褡迨攣�、档案蕯侎、民猪d撐杉骯ど塘攣�、群种I盤迨攣�、党委办公厅（蔬b┘跋喙鼗故攣�、讬┋蕯侎、宣传蕯侎、桶V絞攣�、茰O話愎卜竦確矯嫻鬧С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反塵遺冀⒌幕厥亂檔ノ患榪啾咴兜厙蛺⒒毓ぷ魅嗽鋇厙郊詠蛺�、机关工作人詡渲X喚蛺�、蕘y檔ノ還ぷ魅嗽碧厥飧諼喚蛺固取�
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備С觶�
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度華容縣財政事務(wù)中心部門決算公開表格
華容縣財政事務(wù)中心2023年度部門決算公開表(1).xlsx
二、2023年度華容縣財政事務(wù)中心整體支出績效自評報告
108003華容縣財政事務(wù)中心.rar
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