華容縣財(cái)政投資評(píng)審中心
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂財(cái)政投資評(píng)審規(guī)章制度，建立財(cái)政投資評(píng)審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系；制定和修改評(píng)審計(jì)價(jià)控制標(biāo)準(zhǔn)；
2.承擔(dān)政府性投資項(xiàng)目的預(yù)算、招標(biāo)上限值、竣工決（結(jié)）算的評(píng)審工作，對(duì)政府投資項(xiàng)目提出政策建議；
3.參與具體項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作，提出完善縣本級(jí)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議；
4.承擔(dān)部門預(yù)算項(xiàng)目審核工作，對(duì)縣本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)估；
5.參與財(cái)政投資項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)評(píng)審、概算審核、政府采購和工程招標(biāo)、工程變更現(xiàn)場(chǎng)核查等相關(guān)工作；參與財(cái)政性投資項(xiàng)目的事前、事中、事后等全過程跟蹤評(píng)審工作；
6.完成縣財(cái)政局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣財(cái)政投資評(píng)審中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
綜合室。負(fù)責(zé)中心運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)資料正式受理登記、編號(hào)及原始數(shù)據(jù)錄入；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審項(xiàng)目咨詢成果數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)、出具各類報(bào)表及項(xiàng)目評(píng)審資料和中心文件的整理、歸檔保管工作；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、培訓(xùn)、接待、財(cái)務(wù)、后勤等工作；擬定財(cái)政投資評(píng)審規(guī)章制度、財(cái)政投資評(píng)審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系。
評(píng)審一室。承擔(dān)國土、市政、房建（含裝飾裝修）、園林景觀、綠化、公路（交通）專業(yè)以及經(jīng)政府批示的詢價(jià)類設(shè)備及貨物項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算評(píng)審工作。
評(píng)審二室。承擔(dān)土石方、水利（含高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目）、電力、給水、燃?xì)獍惭b專業(yè)工程等以及經(jīng)政府批示的特殊服務(wù)類項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)算評(píng)審工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為華容縣財(cái)政局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算125.40萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款125.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加46.83萬元，主要是因?yàn)?024年納入財(cái)政預(yù)算的人數(shù)有所增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算125.40萬元，其中，一般公共服務(wù)支出125.40萬元。支出較去年增加46.83萬元，其中基本支出增加46.33萬元，項(xiàng)目支出增加0.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?024年納入財(cái)政預(yù)算的人數(shù)有所增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?024年納入財(cái)政預(yù)算的人數(shù)有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.40萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）125.40萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為121.40萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出4.00萬元，主要用于開展政府性投資項(xiàng)目評(píng)審等方面工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.27萬元，比上一年增加3.1萬元，增加27.75%。主要原因是2024年納入財(cái)政預(yù)算的人數(shù)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%。主要原因是厲行節(jié)儉。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為評(píng)審專業(yè)性業(yè)務(wù)培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額301.00萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.00萬元，服務(wù)類300.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為125.40萬元，其中，基本支出121.40萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁