華容縣財(cái)政事務(wù)中心
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹非稅收入征管的法律、法規(guī)和制度，負(fù)責(zé)為財(cái)政收支管理、政府非稅收入征繳管理、財(cái)政票據(jù)管理等提供服務(wù)保障；
2、負(fù)責(zé)匯總、編審全縣非稅收入年度預(yù)期計(jì)劃，并核定執(zhí)收成本；
3、負(fù)責(zé)全縣非稅收入的征繳管理工作，為相關(guān)單位落實(shí)收支兩條線管理提供政策咨詢和服務(wù)；
4、組織對非稅收入執(zhí)收單位的收費(fèi)項(xiàng)目、對象、標(biāo)準(zhǔn)的審核工作，實(shí)施非稅收入征管項(xiàng)目的對接工作；
5、組織、委托和督促縣直各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作，監(jiān)管執(zhí)收單位非稅收入征管工作；
6、負(fù)責(zé)全縣非稅收入的統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表報(bào)送工作；
7、負(fù)責(zé)非稅收入的核算與統(tǒng)計(jì)、結(jié)算與分成、減免與退付、清算與劃解等事務(wù)性工作；
8、負(fù)責(zé)開展非稅收入日�；楹蛯ｍ�(xiàng)檢查;
9、負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的管理、發(fā)放、核銷工作，組織財(cái)政票據(jù)使用情況監(jiān)督檢查；
10、承辦全縣非稅收入征收管理信息化建設(shè)工作，做好非稅執(zhí)收系統(tǒng)的管理和維護(hù)事務(wù)；
11、承辦上級交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣財(cái)政事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、征稽股、核算股、票證股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣財(cái)政事務(wù)中心本級，不包含二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算217.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款217.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加187.98萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加187.98萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算217.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出217.48萬元。支出較去年增加187.98萬元，其中基本支出增加114.98萬元，項(xiàng)目支出增加73萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)榧{入預(yù)算編制人員增加，工資福利提標(biāo)，人員支出及公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.48萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20106財(cái)政事務(wù)（款）2010601行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為217.48萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為143.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出70萬元，主要用于非稅收入票據(jù)專項(xiàng)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.25萬元，比上一年增加15.48萬元，增加268.28%。主要原因是人數(shù)增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年持平，無增減變化，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.24萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為票據(jù)業(yè)務(wù)、電子票據(jù)系統(tǒng)平臺等知識技能培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為217.48萬元，其中，基本支出143.48萬元，項(xiàng)目支出74萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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