華容縣財(cái)政系統(tǒng)2019年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 財(cái)政系統(tǒng)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
縣級(jí)財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)專款；管理和監(jiān)督政府采購、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
財(cái)政系統(tǒng)包括財(cái)政局機(jī)關(guān)及5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、國庫集中中心、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦，公有資產(chǎn)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有6家，分別是：財(cái)政局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、國庫集中支付局、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、公有資產(chǎn)服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2019年華容縣財(cái)政局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入1354萬元。其中：收入較去年1137增加157萬元，主要原因是人員增加、工資普調(diào)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款增加157萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1354萬元，其中：工資福利支出1082.57萬元；一般商品和服務(wù)支出266.13萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.88萬元；其他支出3.42萬元；主要原因是人員增加、工資普調(diào)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款增加157萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1354萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1354萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款266.13萬元。2019年預(yù)算比2018年預(yù)算增加129.34萬元，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，人員增加公用支出增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加1.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3、一般性支出情況
本部門2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5 萬元，擬開展5次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)2000人。內(nèi)容為：預(yù)算編制培訓(xùn)會(huì)，決算數(shù)據(jù)填報(bào)會(huì)，行政事業(yè)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)會(huì)，政府采購操作培訓(xùn)會(huì)，財(cái)務(wù)報(bào)表培訓(xùn)費(fèi)等。
4、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額399.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算209.4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算190萬元。主要用于日常工作需要。服務(wù)用于財(cái)務(wù)系統(tǒng)籌軟件采購費(fèi)用。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/300萬元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。本單位無公務(wù)用車，無超過100萬元的大型通用設(shè)備。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為0萬元，積極組織財(cái)政收入，認(rèn)真加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)政監(jiān)督；全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平；規(guī)范政府采購行為以及做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作，確保了財(cái)政各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的圓滿完成。
詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣財(cái)政系統(tǒng).xls
華容縣財(cái)政系統(tǒng)2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算.xls
華容縣財(cái)政系統(tǒng)2019年績(jī)效目標(biāo)公開.xlsx
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