華容縣財(cái)政系統(tǒng)2017年部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
一、主要職能
縣級(jí)財(cái)政部門(mén)主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)專(zhuān)款；管理和監(jiān)督政府采購(gòu)、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行及國(guó)有資產(chǎn)工作等。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣財(cái)政系統(tǒng)部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局、國(guó)庫(kù)集中支付局、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)決算）。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4,956.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。總支出4,956.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。
（二）收入決算情況
2017年收入4,956.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
（三）支出決算情況
2017年支出4,956.55萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出2423.51萬(wàn)元，比上年增加13.77%。社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，比上年減少94.74%。農(nóng)林水支出2500.04萬(wàn)元，比上年減少9.99%。資源勘探信息等支出15萬(wàn)元，與上年基本持平。其他支出10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入4956.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
2017年度財(cái)政撥款總支出4956.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出2423.51萬(wàn)元，比上年增加13.77%。社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，比上年減少94.74%。農(nóng)林水支出2500.04萬(wàn)元，比上年減少9.99%。資源勘探信息等支出15萬(wàn)元，與上年基本持平。其他支出10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。 一般公共預(yù)算撥款支出4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。用于基本支出2233.02萬(wàn)元，比上年增加7.4%。用于項(xiàng)目支出2713.52萬(wàn)元，比上年增加135.92%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出4946.55萬(wàn)元，比上年減少3.82%。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出2423.51萬(wàn)元，比上年增加13.77%。社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，比上年減少94.74%。農(nóng)林水支出2500.04萬(wàn)元，比上年減少9.99%。資源勘探信息等支出15萬(wàn)元，與上年基本持平。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出2233.02萬(wàn)元，比上年增加7.4%。其中：工資福利支出1111.78萬(wàn)元，比上年增加14.87%。商品和服務(wù)支出924.21萬(wàn)元，比上年增加1.12%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.29萬(wàn)元，比上年減少10.44%。其他資本性支出33.73萬(wàn)元，比上年增加124.87%。項(xiàng)目支出2713.52萬(wàn)元，比上年減少11.43%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣財(cái)政系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,233.02萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,275.07萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)957.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45.52萬(wàn)元，決算數(shù)為44.47萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為45.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為44.47萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少18.93萬(wàn)元，華容縣財(cái)政系統(tǒng)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年我局公務(wù)接待750批次，3750人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10萬(wàn)元，比上年減少4.76%。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持指導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以績(jī)效考核為抓手，積極組織財(cái)政收入，認(rèn)真加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)政監(jiān)督；全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平；規(guī)范政府采購(gòu)行為以及做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作，確保了財(cái)政各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的圓滿(mǎn)完成。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
華容縣財(cái)政系統(tǒng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,233.02萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)1,275.07萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)957.94萬(wàn)元。保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額609.7萬(wàn)元，其中：貨物229.9萬(wàn)元；工程109.5萬(wàn)元；服務(wù)270.3萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額588.6萬(wàn)元，其中：貨物222.07萬(wàn)元；工程108.15萬(wàn)元；服務(wù)258.38萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
財(cái)政系統(tǒng)2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
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