華容縣財政系統(tǒng)
2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
縣級財政部門主要負責編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預(yù)算收入計劃；管理縣級財政公共支出和各項�？睿还芾砗捅O(jiān)督政府采購、社會保障、會計制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室21個，所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、國庫集中支付局、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦。2016年末，財政系統(tǒng)共有編制126人，其中行政編制 25人，事業(yè)編制 97人，工勤編制4人。年末實有人數(shù)133人，比上年126人，增加7人；其中在職人員133人，比上年126人，增加7 人，退休人員50人，比上年48人，增加2人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計4997萬元，其中：公共財政撥款4997萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計4996萬元。年末結(jié)余1萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出4996萬元，其中①基本支出2221萬元�；局С鱿当Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出2775元。項目支出的用途主要用于專業(yè)設(shè)備購置及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計67萬元，比預(yù)算減少11萬元，降低14％ 。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元。
公務(wù)接待費支出50萬元，比預(yù)算減少10萬元，降低 17％ ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準，并原則上安排在機關(guān)食堂用餐等原因。。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元，比預(yù)或減少 1萬元，降低 1 ％，支出減少的主要原因加強公務(wù)用車管理，嚴格控制運行維護費。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2221萬元，其中：人員經(jīng)費1150萬元， 公用經(jīng)費1071萬元，其中辦公費105萬元、印刷費81萬元、差旅費62萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額307萬元，其中貨物采購40萬元，服務(wù)采購100萬元，工程采購167萬元。資金來源于財政預(yù)算資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持指導(dǎo)下，我局堅持以績效考核為抓手，積極組織財政收入，認真加強預(yù)算管理和財政監(jiān)督；全面推進財政科學(xué)化、精細化管理水平；規(guī)范政府采購行為以及做好項目建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作，確保了財政各項經(jīng)濟指標的圓滿完成。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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