華容縣統(tǒng)計局2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣統(tǒng)計局部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣統(tǒng)計局部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣統(tǒng)計局部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，起草全縣性的統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。
2、建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系，綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運(yùn)輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等基本統(tǒng)計資料。
4、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項(xiàng)調(diào)查；實(shí)施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。
5、建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對全縣有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
6、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
7、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合統(tǒng)計人員，會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計師評聘和統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定工作。
8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣統(tǒng)計局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計股、國民經(jīng)濟(jì)核算和局直屬事業(yè)單位3個（即：華容縣城調(diào)查隊、華容縣農(nóng)調(diào)隊、華容縣普查中心加掛社情民意調(diào)查中心、華容縣信息中心）
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣統(tǒng)計局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣統(tǒng)計局部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計710.84萬元，與2017年相比，收、支總計增加302.49萬元，增長74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加274.8萬元，綜合使得收、支總計相比上年增加302.49萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入710.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入710.84萬元，比上年增加74.08%，占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計710.84萬元，其中：基本支出291.38萬元，占本年總支出40.99%。項(xiàng)目支出419.46萬元，占本年總支出59.01%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計710.84萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加302.49萬元，增長74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加274.8萬元，綜合使得收、支總計相比上年增加302.49萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出710.84萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加302萬元，增加74.08%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少6.31萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加34萬元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目支出增加274.8萬元，綜合使得收、支總計相比上年增加302.49萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出710.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）709.84萬元，占99.86%。資源勘探信息等支出（類）1萬元，占0.14%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為710.84萬元，支出決算數(shù)為710.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為232.76萬元,支出決算為232.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41萬元,支出決算為41萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為367.47萬元,支出決算為367.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.62萬元,支出決算為57.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣統(tǒng)計局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出291.38萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)233.76萬元，占基本支出的80.2%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)57.62萬元，占基本支出的19.8%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.6萬元，支出決算數(shù)為1.56萬元,完成預(yù)算的97.5%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.6萬元，支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.24萬元，減少13.3%,減少的主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.56萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.56萬元，全年共接待來訪團(tuán)組64個、來賓270人次，主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效：
（1）資金績效分配情況：華容縣統(tǒng)計局項(xiàng)目資金都是嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)都是合法合規(guī)的。（2）項(xiàng)目資金管理情況：預(yù)算項(xiàng)目資金都是按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行�？顚Ｓ�。（3）績效目標(biāo)完成情況：2018年度的項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益。圓滿的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
績效評價：較好地完成了年度工作目標(biāo)，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算57.62萬元。比2017年增加33.92萬元，增加143%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是：日常工作任務(wù)的增加，使得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)3.5萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為統(tǒng)計工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)5.12萬元，用于開展業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)，人數(shù)550人，內(nèi)容為人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查、抽樣調(diào)查、糧食監(jiān)測等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年度華容縣統(tǒng)計局部門決算表格
2018年度華容縣統(tǒng)計局整體績效評價.docx
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