華容縣統(tǒng)計局2017年部門決算
公開說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，起草全縣性的統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。
2、建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系，實施國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究，指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟核算工作。
3、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等基本統(tǒng)計資料。
4、組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查；實施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。
5、建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對全縣有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
6、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
7、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合統(tǒng)計人員，會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計師評聘和統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作。
8、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，2017年我單位所屬事業(yè)單位4個。2017年末，我單位共有編制 26 人，其中行政編制 8人，事業(yè)編制 18人。年末實有人數(shù) 26人，比上年24 人，增加2人；其中在職人員26人，比上年24人，增加2人，離休人員 0人，比上年0人，增加0人，退休人員 6人，比上年6人，增加0人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入408.35萬元，比上年增加18.12%�？傊С�408.35萬元，比上年增加18.12%。
（二）收入決算情況
2017年收入408.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.35萬元，比上年增加27.72 %。
（三）支出決算情況
2017年支出408.35萬元，其中:一般公共服務(wù)支出408.35萬元，比上年增加38.57%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入408.35萬元，比上年增加18.12%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出408.35萬元，比上年增加18.12%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出408.35萬元，比上年增加38.57%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入408.35萬元，比上年增加27.72%。一般公共預(yù)算撥款支出408.35萬元，比上年增加27.72%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出408.35萬元，比上年增加27.72%。用于基本支出263.63萬元，比上年增加33.82%。用于項目支出144.72萬元，比上年減少25.8%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出408.35萬元，比上年增加27.72%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出408.35萬元，比上年增加38.57%。按經(jīng)濟分類：基本支出263.63萬元，比上年增加33.82%。其中：工資福利支出207.99萬元，比上年增加6.64%。商品和服務(wù)支出23.7萬元。對個人和家庭的補助31.94萬元。項目支出144.72萬元，比上年增加17.93%。其中：商品和服務(wù)支出144.72萬元，比上年增加31.42%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.63萬元。其中:
人員經(jīng)費239.93萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費23.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.8萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為1.8萬元，公務(wù)接待60批次360人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.3萬元，華容縣統(tǒng)計局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年我局順利開展了第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作，完成了糧食生產(chǎn)抽樣調(diào)查、畜禽檢測工作、人口抽樣調(diào)查工作、聯(lián)網(wǎng)直報工作、小康統(tǒng)計監(jiān)測、勞動力調(diào)查、做好了各類民意調(diào)查工作、經(jīng)濟運行監(jiān)測工作。
華容縣統(tǒng)計局項目資金都是嚴格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，資金支付依據(jù)和開支標準都是合法合規(guī)的。
2017年度的項目實施完成后，達到了預(yù)期經(jīng)濟、社會效益。圓滿的完成了各項任務(wù)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣統(tǒng)計局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算23.7萬元。比2016年增加21.74萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額22.91萬元，其中：貨物22.91萬元；本年度政府采購實際采購總額22.63萬元，其中：貨物22.63萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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