華容縣發(fā)展和改革局2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃、計劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；協(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；負責全縣固定資產(chǎn)投資管理；負責全縣價格工作的宏觀管理和綜合平衡；承擔國防動員綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實施、督導(dǎo)落實和人民防空建設(shè)管理、組織實施等職能，以及組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護職能；研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施，擬訂全縣糧食流通管理辦法，貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī)；完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)外經(jīng)股、基礎(chǔ)能源股、社會發(fā)展和財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股、信用信息股、行政審批股、收費價管股、成本調(diào)查監(jiān)審股(對外稱華容縣成本調(diào)查監(jiān)審隊)、人防管理股、評估督導(dǎo)股、國防動員股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、糧食調(diào)控和儲備股、糧食監(jiān)督檢查股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
發(fā)展和改革局部門預(yù)算為一級預(yù)算單位，無獨立核算二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算940.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款940.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少218.32萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款減少218.32萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算940.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出940.45萬元。支出較去年減少218.32萬元，其中基本支出增加159.48萬元，項目支出減少377.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年預(yù)算人員增加16人，項目支出減少主要是因為用于事業(yè)發(fā)展資金項目的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算940.45萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）940.45萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為914.05萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為26.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出26.40萬元，主要用于日常工作等方面；運行維護經(jīng)費0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款79.20萬元，比上一年減少26.94萬元，降低25.38%。主要原因是其他交通費用、福利費的減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.68萬元，其中，公務(wù)接待費4.18萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.50萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.50萬元），比上一年增加0.48萬元，提高6.67%，主要原因是公務(wù)用車運行費增加。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為940.45萬元，其中，基本支出914.05萬元，項目支出26.40萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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