華容縣發(fā)展和改革局2024年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 20224年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；協(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資管理；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格工作的宏觀管理和綜合平衡；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、動(dòng)員準(zhǔn)備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實(shí)施、督導(dǎo)落實(shí)和人民防空建設(shè)管理、組織實(shí)施等職能，以及組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)職能；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股（承擔(dān)縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔(dān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室日常工作）、社會(huì)發(fā)展和財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、行政審批股、收費(fèi)價(jià)管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對(duì)外稱華容縣成本監(jiān)審股）、評(píng)估督導(dǎo)股、人防管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
發(fā)展和改革局部門預(yù)算為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1158.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1158.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加522萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算撥款增加522萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1158.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1158.77萬(wàn)元，支出較去年增加522萬(wàn)元，其中基本支出增加141.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加380.7萬(wàn)元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2024年預(yù)算人員增加6人，項(xiàng)目支出增加380.7萬(wàn)元主要原因是用于事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目的增加和國(guó)防動(dòng)員體制改革機(jī)構(gòu)合并后項(xiàng)目支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1158.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1158.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為754.57萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為404.2萬(wàn)元，主要單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：國(guó)防動(dòng)員日常工作經(jīng)費(fèi)188萬(wàn)元，主要用于完成國(guó)動(dòng)辦日常各項(xiàng)工作； 國(guó)防動(dòng)員一事一議工作經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元，主要用于黃湖山國(guó)防（人防）宣傳教育基地開放式建設(shè)、縣人民防空襲方案計(jì)劃編制、縣級(jí)人防指揮中心建設(shè)； 事業(yè)發(fā)展資金21.2萬(wàn)元；信用體系建設(shè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.14萬(wàn)元。比上一年預(yù)算增加9.08萬(wàn)元，增加9.36%，增加的主要原因是2024年預(yù)算人數(shù)比上年增加6人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。比上年增加2.7萬(wàn)元，增加60%，主要原因是國(guó)防動(dòng)員體制改革機(jī)構(gòu)合并，增加人防指揮通信車輛一臺(tái)。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開次0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.48萬(wàn)元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)820人。內(nèi)容為全縣固定資產(chǎn)投資推進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、以工代賑項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)在員在崗培訓(xùn)等。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1158.77萬(wàn)元，其中，基本支出754.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出404.2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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