2022年度
華容縣發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 華容縣發(fā)改局概況
一、 部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣發(fā)改局概況
一、 部門職責(zé)
(一)、擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國(guó)防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃；
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；
（四）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資管理；
�。┴�(fù)責(zé)全縣價(jià)格工作的宏觀管理和綜合平衡；
（七）負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)和監(jiān)督管理工作，監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。
�。ò耍┭芯恐贫ㄍ七M(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)。
�。ň牛┩瓿缮霞�(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣發(fā)改局設(shè)備12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（承擔(dān)縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔(dān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)裝備動(dòng)員辦公室日常工作）、社會(huì)發(fā)展和財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、行政審批股、收費(fèi)價(jià)管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對(duì)外稱華容縣成本調(diào)查監(jiān)審隊(duì)）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。發(fā)改局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算包含下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展改革事務(wù)中心。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1192.42萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加405.38萬元，增長(zhǎng)51.51%，主要是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和任務(wù)有變化，基本支出增加92.09萬元，項(xiàng)目支出增加313.29萬元，因此造成總收、支增加405.38萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1192.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入1192.42萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1192.42萬元，其中：基本支出879.13萬元，占73.73%；項(xiàng)目支出313.29萬元，占26.27%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1192.42萬元，與2021年相比，增加405.38萬元萬元,增長(zhǎng)51.51%，主要原因是財(cái)政撥款基本支出增加92.09萬元，增長(zhǎng)11.7%，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加313.29萬元，增長(zhǎng)39.81%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1192.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2021年相比，財(cái)政撥款支出增加405.38萬元，增長(zhǎng)51.51%，主要是原因一是2022年政策性原因工資福利支出較上年有所增加；二是單位業(yè)務(wù)任務(wù)發(fā)生變化，省、市發(fā)改委和上級(jí)主管部門因工作需要開展項(xiàng)目對(duì)接和聯(lián)系較上年頻繁，差旅費(fèi)有所增加；三是2022年本單位新增了機(jī)關(guān)食堂，商品和服務(wù)支出較上年有明顯的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1192.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1101.06萬元，占92.34%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.36萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占4.19%；農(nóng)林水（類）支出41萬元，占3.44%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為631萬元，支出決算數(shù)為1192.42萬元，完成年初預(yù)算的188.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為631萬元，支出決算為633.01萬元，完成年初預(yù)算的100.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為146.07萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.16萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為272.4萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加
調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥其他發(fā)展和改革事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥物價(jià)管理經(jīng)費(fèi)。
7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.32萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥其他發(fā)展和改革事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
10、農(nóng)林水支（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出879.13萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)596.39萬元，占基本支出的67.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)282.74萬元，占基本支出的32.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算的90%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.5萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬元，下降1.17%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬元,全年共接待來訪團(tuán)組38個(gè)、來賓325人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.74萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加185.61萬元。增長(zhǎng)191.09%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元，用于開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為事業(yè)人員在崗培訓(xùn) 。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額19.63萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.28萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出19.35萬元；授予中小企業(yè)合同金額19.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額19.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，2022年整體支出績(jī)效情況如下 ：
1.爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資。1全縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資到位資金35.6億元，占市政府下達(dá)華容縣任務(wù)33.7億元的102.8%。通過省發(fā)改委審核的2023年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目58個(gè)，總投資超過20億，項(xiàng)目個(gè)數(shù)和擬爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資的額度均排六縣市第二位，略少于平江縣；通過省發(fā)改委審核的2023年專項(xiàng)債券項(xiàng)目10個(gè)，總投資超過40億元；組織申報(bào)設(shè)備購(gòu)置與更新改造貼息貸款項(xiàng)目13個(gè)，國(guó)家發(fā)改委目前推薦支持項(xiàng)目2個(gè)，貸款需要求2.27億元；組織申報(bào)中長(zhǎng)期貸款項(xiàng)目21個(gè)，國(guó)家發(fā)改委目前推薦支持項(xiàng)目7個(gè)，貸款需求5.93億元，排全市第一位。
2.固定資產(chǎn)投資。2022年我縣固定資產(chǎn)投資增幅達(dá)到12.4%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)任務(wù)9%。
3.行政審批。一是立項(xiàng)審批。審批政府投資項(xiàng)目101個(gè)，投資金額73.24億元；企業(yè)投資項(xiàng)目備案審批42個(gè)，投資金額34.98億元；企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)1個(gè)，投資額600萬元。二是概算審批。完成政府投資項(xiàng)目概算批復(fù)90個(gè)，總投資額40.8億元。
4.招標(biāo)投標(biāo)。嚴(yán)格按照“審批、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、標(biāo)后檢查、整改落實(shí)”的程序管理招投標(biāo)項(xiàng)目。完成了42個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審核；對(duì)2019-2021年在我縣代理項(xiàng)目的代理公司情況進(jìn)行了摸底和統(tǒng)計(jì)；對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開標(biāo)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管；對(duì)5個(gè)在建項(xiàng)目的標(biāo)后履約情況進(jìn)行了檢查，并在監(jiān)督平臺(tái)上予以公示。
5.收費(fèi)價(jià)管。一是規(guī)范價(jià)格收費(fèi)行為。制定了我縣春秋兩季教育收費(fèi)文件，規(guī)范了縣中醫(yī)院和人民醫(yī)院停車服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降低了部分殯葬服務(wù)價(jià)格，調(diào)整了我縣城區(qū)公交車票價(jià)；配合市發(fā)改委做好我縣管道燃?xì)怃N售價(jià)格調(diào)整工作。二是啟動(dòng)救助保障機(jī)制。啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做好相關(guān)保障對(duì)象的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼發(fā)放工作，惠及3.74萬人。三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。爭(zhēng)取省預(yù)算內(nèi)投資資金85萬元。
6.信用信息。華容縣公共信用信息平臺(tái)上報(bào)數(shù)據(jù)單位22家，行政許可、行政處罰類等信息報(bào)送5061條，合規(guī)率100%，遲報(bào)率7.55%。出臺(tái)了《關(guān)于做好公務(wù)員錄用、調(diào)任，事業(yè)單位招聘、提拔重用人選社會(huì)信用評(píng)估工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，核查對(duì)象715人。按照《關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的實(shí)施意見》，核查企業(yè)92家。制定了《華容縣逾期貸款清收方案》，牽頭清收賬款253筆，清收金額431萬元。
7.能源項(xiàng)目建設(shè)。一是扎實(shí)推進(jìn)煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)配基地建設(shè)，已完成投資9.2億元，預(yù)計(jì)年底可累計(jì)完成投資16億元以上。二是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)能岳陽(yáng)電廠建設(shè)，已完成投資22.48億元，預(yù)計(jì)年底可累計(jì)完成投資28億元以上，一期項(xiàng)目明年10月并網(wǎng)發(fā)電；經(jīng)報(bào)請(qǐng)縣委研究決定，成立二期項(xiàng)目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記、縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，下設(shè)長(zhǎng)沙、北京兩個(gè)工作專班，努力搶抓歷史機(jī)遇、爭(zhēng)取項(xiàng)目落地、推進(jìn)華容發(fā)展。三是扎實(shí)推進(jìn)新能源項(xiàng)目布局，申報(bào)2個(gè)集中式光伏項(xiàng)目，總規(guī)模220MW；正在全面摸底整縣分布式光伏項(xiàng)目，制定2022年至2025年全縣分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案。
8.資源環(huán)境保護(hù)。出臺(tái)了華容縣2022年推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展工作要點(diǎn)，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范區(qū)建設(shè)“創(chuàng)新突破年”活動(dòng)實(shí)施方案和長(zhǎng)江保護(hù)責(zé)任清單，組織編制華容縣水環(huán)境綜合治理規(guī)劃，開展2020-2022年節(jié)能審查自查工作，組織編制華容碳達(dá)峰方案，謀劃的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、東湖區(qū)域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治項(xiàng)目以及田家湖專債項(xiàng)目全部進(jìn)入省級(jí)庫(kù)。
9.鐵路前期工作。常岳九鐵路：線路自湖南省常德市經(jīng)安鄉(xiāng)縣、益陽(yáng)市南縣，華容縣、岳陽(yáng)市，湖北省通城縣，江西省修水縣至九江市，規(guī)劃為200公里/小時(shí)普速鐵路。線路全長(zhǎng)約475km，其中華容境內(nèi)47 km。國(guó)家“十四五”鐵路規(guī)劃已將常岳九鐵路納入“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)的普鐵項(xiàng)目。荊岳鐵路：經(jīng)公安縣、石首市、華容縣依次設(shè)站，經(jīng)君山區(qū)引入岳陽(yáng)東站新建場(chǎng)。線路188.9km，華容縣境內(nèi)長(zhǎng)44.37km。湖北省、湖南省“十四五”鐵路規(guī)劃均已發(fā)布。華容至監(jiān)利鐵路：線路起于規(guī)劃建設(shè)的仙桃至監(jiān)利鐵路終點(diǎn)監(jiān)利站，由該鐵路跨越監(jiān)江高速連接線、S215省道、S103省道、跨越長(zhǎng)江進(jìn)入湖南省岳陽(yáng)市管轄的華容縣境內(nèi)，華容境內(nèi)43.5km。
10.助力鄉(xiāng)村振興。一是易地搬遷后扶，通過爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，對(duì)22個(gè)安置點(diǎn)，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性，進(jìn)行了維修維護(hù)。二是辦點(diǎn)工作扎實(shí)，工作隊(duì)駐村幫扶落實(shí)了各項(xiàng)工作要求，并支持曙光村“以工代賑”搞建設(shè)，總投資超過200萬元。
部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1101.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，農(nóng)林水支出41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)1192.42萬元，其中：基本支出879.13萬元，占73.73%；項(xiàng)目支出313.29萬元，占26.27%。通過成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2022年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。
（二）存在的問題及原因分析
對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)不夠深入，業(yè)務(wù)知識(shí)存在盲區(qū)，通過對(duì)我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，主要原因是：
1、預(yù)算編制不夠科學(xué)、不夠合理，與現(xiàn)實(shí)操作有很大的偏離。
2、由于財(cái)政資金有限，項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有所滯后。
3、會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務(wù)操作水平有限，實(shí)際操作中確實(shí)感到力不從心
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣發(fā)展和改革局部門決算公開表格
發(fā)改局2022年發(fā)改決算表格.xls
2022年度華容縣發(fā)展和改革局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
發(fā)改局2022年績(jī)效評(píng)價(jià).docx
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