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2023年華容縣發(fā)展和改革局部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 10:37

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華容縣發(fā)展和改革局2023年度單位預(yù)算

第一部分 20223年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：2023年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；協(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資管理；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格工作的宏觀管理和綜合平衡；完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股（承擔(dān)縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔(dān)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、縣國防動(dòng)員委員會裝備動(dòng)員辦公室日常工作）、社會發(fā)展和財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭項(xiàng)爭資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、行政審批股、收費(fèi)價(jià)管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對外稱華容縣成本監(jiān)審股）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

發(fā)展和改革局部門預(yù)算為一級預(yù)算單位，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算636.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款636.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加5.77萬元，主要是因?yàn)橐皇潜締挝簧唐泛头⻊?wù)支出政策性原因比上年有所增加，二是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中遺屬人員撫恤費(fèi)政策性增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算636.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為636.77萬元，支出較去年增加5.77萬元，其中基本支出減少17.73萬元，項(xiàng)目支出增加23.5萬元，其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>2022年退休5人2023年工資福利支出相應(yīng)減少，項(xiàng)目支出增加23.5萬元主要用于事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算636.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為636.77萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為613.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為23.5萬元，主要單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.06萬元。比上一年預(yù)算增加0.17萬元，增加0.18%，主要是政策性原因比上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上年減少0.5萬元，減少10%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開次6次會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為全縣逾期貸款清收工作推進(jìn)會議、固定資產(chǎn)投資推進(jìn)會議、政府投資項(xiàng)目評估督導(dǎo)會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額51.75萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算22.75萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算29萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為636.77萬元，其中，基本支出613.27萬元，項(xiàng)目支出23.5 萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格