華容縣信訪局
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹落實上級黨委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領導小組關于信訪工作的意見、措施、辦法。
（2）負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領導同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡信訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。
（3）受理、承辦上級部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項和縣委、縣政府及其領導交辦的信訪事項，并及時上報處理結果。
（4）向縣委、縣政府及其領導提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。
（5）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為縣委、縣政府領導決策當好參謀；對來信來訪中反映的熱點、難點問題進行調查研究，協(xié)助縣委、縣政府和有關部門研究制定有關政策、措施
（6）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責” 的原則，向有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協(xié)調辦理重要信訪問題。
（7）協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問題，協(xié)調處理群眾到縣到市赴省進京上訪，協(xié)調全縣各級黨政機關的信訪工作。
（8）開展信訪工作宣傳和調研；指導全縣信訪工作業(yè)務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
（9）負責全縣信訪工作的綜合管理，負責指導全縣信訪工作的組織建設和理論建設;制定并組織實施信訪工作規(guī)劃，協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。
（10）掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓。
（11）指導全縣信訪辦公自動化建設和信訪信息系統(tǒng)的運行、監(jiān)管。
(12)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
單位設4個內設機構，分別為辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調督查室。
二、部門預算單位構成
2025年部門預算單位構成：華容縣信訪局本級，不包含二級機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算253.27萬元，其中，一般公共預算撥款253.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少15.63萬元，主要是因為一般公共預算撥款減少15.63萬元。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算253.27萬元，其中，一般公共服務支出253.27萬元。支出較去年減少15.63萬元，其中基本支出減少15.23萬元，項目支出減少0.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，項目支出減少主要是因為事業(yè)發(fā)展資金項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算253.27萬元，其中，一般公共服務支出（類）信訪事務（款）行政運行（項）253.27萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為246.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為7.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金7.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款21.6萬元，比上一年減少15.13萬元，降低41.19%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0萬元，降低0%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減“三公”經費支出。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額9萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務類7萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為253.27萬元，其中，基本支出246.07萬元，項目支出7.2萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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