2021年華容縣信訪局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣信訪局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）貫徹落實上級黨委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領(lǐng)導小組關(guān)于信訪工作的意見、措施、辦法。
（二）負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
（三）受理、承辦上級部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項和縣委、縣政府及其領(lǐng)導交辦的信訪事項，并及時上報處理結(jié)果。
（四）向縣委、縣政府及其領(lǐng)導提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。
（五）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為縣委、縣政府領(lǐng)導決策當好參謀；對來信來訪中反映的熱點、難點問題進行調(diào)查研究，協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策、措施
（六）按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責” 的原則，向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協(xié)調(diào)辦理重要信訪問題。
（七）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問題，協(xié)調(diào)處理群眾到縣到市赴省進京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。
（八）開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
（九）負責全縣信訪工作的綜合管理，負責指導全縣信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè);制定并組織實施信訪工作規(guī)劃，協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。
（十）掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓。
（十一）指導全縣信訪辦公自動化建設(shè)和信訪信息系統(tǒng)的運行、監(jiān)管。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調(diào)督查室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣信訪局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣信訪局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入169萬元。其中：收入較去年增加5萬元，主要是經(jīng)費撥款增加5萬元,主要原因是工資福利提標，工作任務(wù)增加，經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)169萬元，其中：工資福利支出141.22萬元；一般商品和服務(wù)支出27.54萬元；對個人和家庭的補助0.2萬元；其他支出0.04萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加5萬元，主要是基本支出增加5萬元，主要原因是工資福利提標，工作任務(wù)增加，基本支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入169萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為169萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為169萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款27.54萬元。比2020年預(yù)算減少6.47萬元，下降19%，主要是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.4萬元，其中，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算0.4萬元，擬召開2次會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為涉軍維穩(wěn)等信訪事項調(diào)度會；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人。2021年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額16萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為169萬元，其中，基本支出169萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是全面推進信訪工作“雙向規(guī)范”主題活動；大力開展進京非訪專項整治和積案化解工作，積極推動“網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)”建設(shè)和應(yīng)用；進一步深化群眾觀念，建立健全制度，提升工作水平，為社會大局和諧穩(wěn)定做出新的貢獻 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁