華容縣信訪局2018年度
部門決算公開說(shuō)明
目錄
第一部分 華容縣信訪局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣信訪局部門2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名稱解釋
第四部分華容縣信訪局部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣信訪局部門概況
一、主要職能
（一）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于信訪工作的意見(jiàn)、措施、辦法。
（二）負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待處理群眾來(lái)信、來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
（三）受理、承辦上級(jí)部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)和縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，并及時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。
（四）向縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)提供群眾來(lái)信來(lái)訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。
（五）綜合分析人民來(lái)信來(lái)訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀；對(duì)來(lái)信來(lái)訪中反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策、措施
（六）按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)” 的原則，向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)辦理重要信訪問(wèn)題。
（七）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾到縣到市赴省進(jìn)京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
（八）開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)。
（九）負(fù)責(zé)全縣信訪工作的綜合管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè);制定并組織實(shí)施信訪工作規(guī)劃，協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。
（十）掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)。
（十一）指導(dǎo)全縣信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)和信訪信息系統(tǒng)的運(yùn)行、監(jiān)管。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調(diào)督查室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣信訪局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣信訪局部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)629.44萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加181.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.65%。主要原因是基本支出增38.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出增加22.45萬(wàn)元、個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少77.88萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加87.77萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加143.4萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入629.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入629.44萬(wàn)元，比上年增加40.65%，占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%。；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)629.44萬(wàn)元，其中：基本支出336.04萬(wàn)元，占本年總支出53.39%；項(xiàng)目支出293.4萬(wàn)元，占本年總支出46.61%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)629.44萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.65%。主要原因是基本支出增38.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出增加22.45萬(wàn)元、個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少77.88萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加87.77萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加143.4萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出629.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加182萬(wàn)元，增加40.65%。主要原因是:基本支出增38.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出增加22.45萬(wàn)元、個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少77.88萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加87.77萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加143.4萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出629.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）468.44萬(wàn)元，占74.42%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）10萬(wàn)元，占1.59%。農(nóng)林水支出（類）5萬(wàn)元，占0.79%。資源勘探信息等支出（類）146萬(wàn)元，占23.2%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為629.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為629.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為455.44萬(wàn)元,支出決算為455.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為146萬(wàn)元,支出決算為146萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣信訪局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出629.44萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)141.32萬(wàn)元，占基本支出的42%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)194.72萬(wàn)元，占基本支出的58%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.33%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4.01萬(wàn)元，減少87%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無(wú)增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓98人次，主要是信訪事項(xiàng)協(xié)調(diào)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；以加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算編制為績(jī)效目標(biāo)深入開展財(cái)政預(yù)算收入支出績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。具體績(jī)效情況如下：元月-12月，全縣來(lái)訪591批1444人次，同比批次下降39.8%，人次下降61.7%。其中集訪43批1158人次，同比批次下降66.1%，人次下降54.8%；網(wǎng)信共受理1305件，納入滿意度評(píng)價(jià)1102，及時(shí)受理率100%、辦結(jié)率99.9%、參評(píng)率84.4%、滿意率99.2%、網(wǎng)信占比率為67.1%，網(wǎng)上信訪正逐漸成為信訪主渠道。15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)）、207個(gè)村（社）在創(chuàng)建“三無(wú)”單位活動(dòng)中分別有11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)）、130個(gè)村（社）達(dá)標(biāo)，達(dá)標(biāo)率分別為73.3%和62.8%。全縣信訪工作考核持續(xù)70多個(gè)月全市排名第一。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣信訪局部門機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算194.72萬(wàn)元。比2017年增加93.95萬(wàn)元,增加93%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。主要原因是：信訪協(xié)調(diào)支出增加，接訪處訪業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)39.27萬(wàn)元，用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)2610人，內(nèi)容為信訪協(xié)調(diào)工作會(huì)、信訪工作推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、維穩(wěn)信訪工作等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)3.93萬(wàn)元，用于開展知識(shí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)380人，內(nèi)容為維穩(wěn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信訪知識(shí)等培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：貨物0萬(wàn)元；工程0萬(wàn)元；服務(wù)0萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：貨物0萬(wàn)元；工程0萬(wàn)元；服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見(jiàn)附件
2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2018年度華容縣信訪局部門決算表格
2018年華容縣信訪局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
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