華容縣信訪局2017年部門決算
公開說明
一、主要職能
1、代表縣委、縣政府受理人民來信、來電，接待人民群眾來訪。
2、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門、單位和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件。
3、按照縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意見和要求，向同級(jí)有關(guān)部門、下級(jí)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位交辦、轉(zhuǎn)辦有關(guān)信訪案件。
4、檢查、指導(dǎo)、督促縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。
5、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題，應(yīng)急協(xié)調(diào)處理群眾赴京、赴市、赴省上訪和異常、突發(fā)信訪事件，調(diào)查處理信訪老戶問題和重要信訪案件。
6、負(fù)責(zé)征集人民群眾的建議、意見、篩選比較重要的建議，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要信息。對(duì)帶有全局性的或重要信訪問題搞好調(diào)查研究，并提也解決問題的方案和建議。
7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣信訪工作的目標(biāo)管理，不斷提高信訪工作質(zhì)量。
8、依據(jù)政策規(guī)定，認(rèn)真做好群眾來訪的思想疏導(dǎo)工作。
9、配合公安部門處理好集體上訪為由而進(jìn)行的游行、集會(huì)、請(qǐng)?jiān)傅然顒?dòng)。
10、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣信訪局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入447.52萬元，比上年增加36.29%�？傊С�447.52萬元，比上年增加36.29%。
（二）收入決算情況
2017年收入447.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入447.52萬元，比上年增加37.55 %。
（三）支出決算情況
2017年支出447.52萬元，其中:一般公共服務(wù)支出402.52萬元，比上年增加31.89%。社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬元，比上年增加65.02%。資源勘探信息等支出20萬元，比上年增加300%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入447.52萬元，比上年增加36.29%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出447.52萬元，比上年增加36.29%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出402.52萬元，比上年增加31.89%。社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬元，比上年增加65.02%。資源勘探信息等支出20萬元，比上年增加300%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入447.52萬元，比上年增加37.55%。一般公共預(yù)算撥款支出447.52萬元，比上年增加37.55%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出447.52萬元，比上年增加37.55%。用于基本支出297.52萬元，比上年減少7.13%。用于項(xiàng)目支出150萬元，比上年增加2900%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出447.52萬元，比上年增加37.55%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出402.52萬元，比上年增加31.89%。社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬元，比上年增加65.02%。資源勘探信息等支出20萬元，比上年增加300%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出297.52萬元，比上年減少7.13%。其中：工資福利支出107.17萬元，比上年增加3.81%。商品和服務(wù)支出97.95萬元，比上年減少6.96%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89.57萬元，比上年減少19.91%。其他資本性支出2.83萬元，上年無其他資本性支出。項(xiàng)目支出150萬元，比上年增加2900%。其中：商品和服務(wù)支出100萬元，上年無商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50萬元，比上年增加900%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣信訪局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出297.52萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)196.74萬元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)100.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為2.54萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.54萬元，公務(wù)接待142批次428人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少2.46萬元，華容縣信訪局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
1.本年預(yù)算配置控制較好， “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣信訪局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算100.78萬元。比2016年減少4.5萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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