華容縣信訪局 2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明及附表
華容縣信訪局
2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）、職能職責(zé)
1、代表縣委、縣政府受理人民來(lái)信、來(lái)電，接待人民群眾來(lái)訪。
2、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其所屬部門(mén)、單位和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪案件。
3、按照縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)和要求，向同級(jí)有關(guān)部門(mén)、下級(jí)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位交辦、轉(zhuǎn)辦有關(guān)信訪案件。
4、檢查、指導(dǎo)、督促縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)、各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。
5、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪問(wèn)題，應(yīng)急協(xié)調(diào)處理群眾赴京、赴市、赴省上訪和異常、突發(fā)信訪事件，調(diào)查處理信訪老戶問(wèn)題和重要信訪案件。
6、負(fù)責(zé)征集人民群眾的建議、意見(jiàn)、篩選比較重要的建議，為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要信息。對(duì)帶有全局性的或重要信訪問(wèn)題搞好調(diào)查研究，并提也解決問(wèn)題的方案和建議。
7、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣信訪工作的目標(biāo)管理，不斷提高信訪工作質(zhì)量。
8、依據(jù)政策規(guī)定，認(rèn)真做好群眾來(lái)訪的思想疏導(dǎo)工作。
9、配合公安部門(mén)處理好集體上訪為由而進(jìn)行的游行、集會(huì)、請(qǐng)?jiān)傅然顒?dòng)。
10、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有1家.
三、部門(mén)收支總體情況
2018年華容縣信訪局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入432萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)432萬(wàn)元，其中：工資福利支出105.97萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出14.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出312萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入432萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為312萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出312萬(wàn)元，主要用于北京接訪、駐長(zhǎng)接訪、基層法制強(qiáng)化年、北京處訪、長(zhǎng)沙處訪、廣州處訪、信訪救助資金、省長(zhǎng)、市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)信箱工作經(jīng)費(fèi)、特勤耳目、駐市“兩會(huì)”接訪、駐省“兩會(huì)”接訪、駐京“兩會(huì)”接訪、打擊非訪獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)、信訪會(huì)議及培訓(xùn)、信訪應(yīng)急處訪工作經(jīng)費(fèi)、駐京駐省接勸返經(jīng)費(fèi)、信訪事務(wù)等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.03萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額59萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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