華容縣行政審批服務(wù)局（部門）
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
華容縣行政審批服務(wù)局：
(1)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
（2）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作。
（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全縣電子政務(wù)和數(shù)據(jù)資源管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)外網(wǎng)工作。
（4）牽頭負(fù)責(zé)全縣放管服改革工作；維護(hù)營(yíng)商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能；規(guī)范政務(wù)大廳管理；負(fù)責(zé)全縣“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”“一窗受理、受辦分離”“一件事一次辦”、行政審批服務(wù)協(xié)稅控費(fèi)監(jiān)管等工作；指導(dǎo)和推進(jìn)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級(jí)便民服務(wù)體系建設(shè)和行政審批服務(wù)幫代辦工作。
（5）負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
華容縣政務(wù)服務(wù)中心：
（1）對(duì)全縣具有行政許可及行政審批職能的部門進(jìn)行分類管理；
（2）主要負(fù)責(zé)對(duì)窗口辦理的行政許可和行政審批事項(xiàng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)，并進(jìn)行日�？记诳己斯芾�；
（3）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行檢查督促。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦、政務(wù)公開(kāi)股、行政審批制度改革股、電子政務(wù)股和優(yōu)化辦。
政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦、政務(wù)公開(kāi)股、行政審批制度改革股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣行政審批服務(wù)局、華容縣政務(wù)服務(wù)中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算341.44萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局190.58萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心150.86萬(wàn)元；其中，一般公共預(yù)算撥款341.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加18.82萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加18.82萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算341.44萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出341.44萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局190.58萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心150.86萬(wàn)元。支出較去年增加18.82萬(wàn)元，其中基本支出增加59.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少41萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，工資福利提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)減少，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算341.44萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局190.58萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心150.86萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010306政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為341.44萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為331.44萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局184.98萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心146.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局5.6萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心4.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.12萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局27.53萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心19.54萬(wàn)元；比上一年減少1.02萬(wàn)元，降低2.16%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局0.3萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心0.4萬(wàn)元其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少0.2萬(wàn)元，減少22.22%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為政務(wù)公開(kāi)等工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.85萬(wàn)元，擬開(kāi)展7次培訓(xùn)，人數(shù)230人，內(nèi)容為政務(wù)業(yè)務(wù)、大廳業(yè)務(wù)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等知識(shí)技能培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類4萬(wàn)元，服務(wù)類8萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為341.44萬(wàn)元，分別為華容縣行政審批服務(wù)局190.58萬(wàn)元，華容縣政務(wù)服務(wù)中心150.86萬(wàn)元，其中，基本支出331.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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