華容縣行政審批服務局(部門)
2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和彝サ牟怪�(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
華容縣行政審批服務局（本級）：
(1)推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。
（2）指導、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作。
（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全縣電子政務和數(shù)據(jù)資源管理工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作；負責全縣電子政務外網(wǎng)工作。
（4）牽頭負責全縣放管服改革工作；維護營商政務、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進全縣行政效能；規(guī)范政務大廳管理；負責全縣“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”“一窗受理、受辦分離”“一件事一次辦”、行政審批服務協(xié)稅控費監(jiān)管等工作；指導和推進縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級便民服務體系建設和行政審批服務幫代辦工作。
（5）負責本單位安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
華容縣政務服務中心：
（1）對全縣具有行政許可及行政審批職能的部門進行分類管理；
（2）主要負責對窗口辦理的行政許可和行政審批事項全過程進行監(jiān)督協(xié)調(diào)，并進行日�？记诳己斯芾�；
（3）負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的政務公開和政務服務工作進行檢查督促。
（二）機構設置
華容縣行政審批服務局（本級）內(nèi)設5個機構，分別為綜合辦、政務公開股、行政審批制度改革股、行政效能股、電子政務股。
政務服務中心內(nèi)設4個機構，分別為辦公室、業(yè)務管理股、幫辦代辦服務股、監(jiān)督管理股。
部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣行政審批服務局部門本級
2、政務服務中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算248萬元，分別為華容縣行政審批服務局107萬元，華容縣政務中心141萬元；其中，一般公共預算撥款248萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加15萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加15萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算248萬元，分別為華容縣行政審批服務局107萬元，華容縣政務中心141萬元；其中，一般公共服務248萬元，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為248萬元。支出較去年增加15萬元，其中基本支出增加15萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資、績效、社保等提標，人員經(jīng)費支出增加。2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算248萬元，分別為華容縣行政審批服務局107萬元，華容縣政務中心141萬元；其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為248萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為248萬元，分別為華容縣行政審批服務局107萬元，華容縣政務中心141萬元；是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款40.66萬元，分別為華容縣行政審批服務局18.26萬元，華容縣政務中心22.4萬元；比上一年減少0.08萬元，降低0.2%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，分別為華容縣行政審批服務局0.5萬元，華容縣政務中心0.5萬元；其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1.5萬元，減少60%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2022年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)140人，內(nèi)容為優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開等業(yè)務工作布置、調(diào)研會議； 2022年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額12萬元，其中工程類0萬元，貨物類6萬元，服務類6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用�0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為248萬元，分別為華容縣行政審批服務局107萬元，華容縣政務中心141萬元；其中，基本支出248萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣行政審批服務局 （部門）.xlsx
華容縣行政審批服務局（部門）2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣行政審批服務局（部門）2022年三公經(jīng)費預算表.xls
華容縣行政審批服務局
2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
(1)推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。
（2）指導、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作。
（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全縣電子政務和數(shù)據(jù)資源管理工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作；負責全縣電子政務外網(wǎng)工作。
（4）牽頭負責全縣放管服改革工作；維護營商政務、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進全縣行政效能；規(guī)范政務大廳管理；負責全縣“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”“一窗受理、受辦分離”“一件事一次辦”、行政審批服務協(xié)稅控費監(jiān)管等工作；指導和推進縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級便民服務體系建設和行政審批服務幫代辦工作。
（5）負責本單位安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
華容縣行政審批服務局內(nèi)設5個機構，分別為綜合辦、政務公開股、行政審貧雀母錒傘�行政效能股、電子政務股。
部門預算單位構成
華容縣行政審批服務局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算107萬元，其中，一般公共預算撥款107萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加2萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加2萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算107萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為107萬元。支出較去年增加2萬元，其中基本支出增加2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資、績效、社保等提標，人員經(jīng)費支出增加。2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算107萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為107萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為107萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.26萬元，比上一年減少1萬元，降低5.2%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.5萬元，減少50%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)140人，內(nèi)容為優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開等業(yè)務工作布置、調(diào)研會議； 2022年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額7萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務類4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為107萬元，其中，基本支出107萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣行政審批服務局（本級）.xlsx
華容縣行政審批服務局2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣行政審批服務局2022年三公經(jīng)費預算表.xls
華容縣政務服務中心
2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣政務服務中心
2022年度單位預算
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）對全縣具有行政許可及行政審批職能的部門進行分類管理；
（2）主要負責對窗口辦理的行政許可和行政審批事項全過程進行監(jiān)督協(xié)調(diào)，并進行日�？记诳己斯芾恚�
（3）負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的政務公開和政務服務工作進行檢查督促。
（二）機構設置
政務服務中心內(nèi)設4個機構，分別為辦公室、業(yè)務管理股、幫辦代辦服務股、監(jiān)督管理股。
部門預算單位構成
華容縣 政務服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算141萬元，其中，一般公共預算撥款141萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加13萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加13萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算141萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為141萬元。支出較去年增加13萬元，其中基本支出增加13萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，公用經(jīng)費支出增加，2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算141萬元，其中，201一般公共服務支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2010306政務公開審批（項）預算數(shù)為141萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出�2022年基本支出年初預算數(shù)為141萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2022年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.4萬元，比上一年增加0.92萬元，增加4%。主要原因是公用經(jīng)費增加，保障機構正常運轉經(jīng)費撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，減少66.7%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未蘋侔旖誶�、晚会��論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額5萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務類2萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為141萬元，其中，基本支出141萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結轉支出預算表
預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣行政審批服務局（華容縣政務服務中心）.xlsx
政務中心2022年績效目標公開表.xlsx
政務中心2022年三公經(jīng)費預算表.xls
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