2023年度
華容縣人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分 華容縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
華容縣人民政府辦公室主要職能:
�。ㄒ唬﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。ǘ┭芯靠h政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
�。┴�(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
（八）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
�。ň牛┙M織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開(kāi)展重大問(wèn)題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績(jī)效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
�。ㄊ模┩瓿煽h委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心主要職能:
（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報(bào)告、文章。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)起草、審核縣政府向上級(jí)黨委、政府的重要匯報(bào)材料；協(xié)同有關(guān)方面起草、審核縣政府的有關(guān)重要綜合性文件。
�。ㄈ⿲�(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時(shí)綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
�。ㄋ模⿲�(duì)縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行分析和研判，提出政策建議；對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展好做法、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)歸納總結(jié)，積極宣傳推介。
（五）收集、整理全縣政務(wù)信息，及時(shí)向市政府研究室傳報(bào)；收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
�。┴�(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┚幇l(fā)《政府通報(bào)》《工作通訊》《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《信息參考》。
（八）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦、信息室、調(diào)研室、華容縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣人民政府辦公室本級(jí)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分
部門決算表
詳見(jiàn)附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2133.21萬(wàn)元。與上年相比，增加170.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.70%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2133.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2133.21萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2133.21萬(wàn)元，其中：基本支出1523.91萬(wàn)元，占71.44%；項(xiàng)目支出609.30萬(wàn)元，占28.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2133.21萬(wàn)元，與上年相比，增加170.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.70%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2133.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加170.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.70%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2133.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2058.21萬(wàn)元，占96.48%；公共安全（類）支出17.00萬(wàn)元，占0.80%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8.00萬(wàn)元，占0.38%；農(nóng)林水（類）支出15.00萬(wàn)元，占0.70%；金融（類）支出30.00萬(wàn)元，占1.41%；其他（類）支出5.00萬(wàn)元，占0.23%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1042.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2133.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.54%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人大調(diào)研經(jīng)費(fèi)增加。
�2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1042.92萬(wàn)元，支出決算為1521.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為463.10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：金融工作和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作支出增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.50萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：督查工作支出增加。
6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：禁毒工作支出增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室協(xié)調(diào)環(huán)境問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)增加。
8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保靖縣葫蘆鎮(zhèn)黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興對(duì)口幫扶直接援助資金增加。
9、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：多層次資本市場(chǎng)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)辦公室協(xié)調(diào)環(huán)境問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1523.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)998.76萬(wàn)元，占基本支出的65.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)525.16萬(wàn)元，占基本支出的34.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
叭本巡普鈧С鱸に鬮�6.50萬(wàn)元，支出決算為14.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的218.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)支出增加，與上年相比增加3.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.82%,增長(zhǎng)的主要原因是因公出國(guó)支出增加。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.97萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)支出增加，與上年相比增加7.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因因公出國(guó)支出增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.50萬(wàn)元，支出決算為6.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少4.31萬(wàn)元，減少41.01%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.20萬(wàn)元，占43.75%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算7.97萬(wàn)元，占56.25%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為7.97萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：
赴歐洲參加經(jīng)貿(mào)活動(dòng)支出7.97萬(wàn)元，主要用于周鵬縣長(zhǎng)赴歐洲參加經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.20萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組42個(gè)、來(lái)賓448人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，華容縣人民政府辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出525.16萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加291.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.69%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)支出增加，其中印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用等均有增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)19.12萬(wàn)元，用于召開(kāi)華容縣2023年政法、信訪、禁毒工作會(huì)議，人數(shù)350人，內(nèi)容為政法、信訪、禁毒工作安排；召開(kāi)2023年華容縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會(huì)議，人數(shù)130人，內(nèi)容為建議提案辦理工作交辦；召開(kāi)華容縣企業(yè)上市、金融工作會(huì)議，人數(shù)240人，內(nèi)容為企業(yè)上市、金融工作部署安排；召開(kāi)全縣12345熱線及省市縣長(zhǎng)信箱辦理工作講評(píng)會(huì)議，人數(shù)87人，內(nèi)容為講評(píng)全縣12345熱線及省市縣長(zhǎng)信箱辦理工作；召開(kāi)2023年華容縣奮戰(zhàn)市績(jī)效考核任務(wù)指標(biāo)工作督辦會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為督辦奮戰(zhàn)市績(jī)效考核任務(wù)指標(biāo)工作；召開(kāi)業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)140人，內(nèi)容為全縣型會(huì)議、經(jīng)濟(jì)研討、調(diào)研等工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)12.73萬(wàn)元，用于開(kāi)展2023年禁毒知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)42人，內(nèi)容為禁毒知識(shí)培訓(xùn)；開(kāi)展2023年全縣政府性投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣政府性投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)；開(kāi)展2023年華容縣落實(shí)打好“發(fā)展六仗”工作培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)160人，內(nèi)容為華容縣落實(shí)打好“發(fā)展六仗”工作培訓(xùn)；開(kāi)展全縣12345熱線及省市縣長(zhǎng)信箱辦理培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)154人，內(nèi)容為全縣12345熱線及省市縣長(zhǎng)信箱辦理培訓(xùn)；開(kāi)展華容縣禁毒知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)暨禁毒工作講評(píng)會(huì)，人數(shù)30人，內(nèi)容為禁毒知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及禁毒工作講評(píng)；開(kāi)展2023年國(guó)務(wù)院、省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)工作培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)145人，內(nèi)容為國(guó)務(wù)院、省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)工作培訓(xùn)；開(kāi)展知識(shí)技能培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)研究等業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額695.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出94.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出601.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額695.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額695.42萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2023年，以夯基礎(chǔ)、強(qiáng)管理、提效率為目標(biāo)，在做細(xì)做實(shí)上下功夫，扎實(shí)有效地推動(dòng)績(jī)效管理工作開(kāi)展。
1、擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍。逐步建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，做好績(jī)效運(yùn)行全過(guò)程監(jiān)控。
2、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋、整改、激勵(lì)和問(wèn)責(zé)制度，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的修正作用。
3、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。預(yù)算績(jī)效管理理念新，環(huán)節(jié)多，為做好此項(xiàng)工作，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍的建設(shè)，加大培訓(xùn)力度，提高相關(guān)人員的預(yù)算績(jī)效管理政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。本部門2023年度實(shí)際支出2031.89萬(wàn)元，部門整體支出績(jī)效情況如下：
1、本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)在編制數(shù)以下；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)支出較上年有減少。
2、預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為行А�
通過(guò)對(duì)運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面綜合考評(píng)， 2023年較好地完成了年度工作目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各科室銜接不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
三、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、金融支出（類）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
十二、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十四、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十五、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十六、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十七、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工贍傻幕疽攪票Ｏ輾選�
十八、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
二十一、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十二、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十三、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十四、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十五、郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十六、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
二十七、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二十八、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
二十九、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十一、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十二、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十三、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十四、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十五、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
三十六、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十七、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
三十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十九、撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
四十、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
四十一、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十二、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十三、辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
四十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣人民政府辦公室2023年度部門決算公開(kāi)表格
華容縣人民政府辦公室2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
二、2023年度華容縣人民政府辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
102001華容縣人民政府辦公室.rar
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)