2022年度
華容縣人民政府辦公室部門決算
目錄
第一部分華容縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
華容縣人民政府辦公室主要職能:
�。ㄒ唬﹨f(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
�。ǘ┭芯靠h政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
�。ㄎ澹┺k理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評(píng)估工作。
�。┴�(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
�。ò耍┙M織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
�。ň牛┙M織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績效評(píng)估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
�。ㄊ模┩瓿煽h委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心主要職能:
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報(bào)告、文章。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)起草、審核縣政府向上級(jí)黨委、政府的重要匯報(bào)材料；協(xié)同有關(guān)方面起草、審核縣政府的有關(guān)重要綜合性文件。
�。ㄈ⿲�(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時(shí)綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
�。ㄋ模⿲�(duì)縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行分析和研判，提出政策建議；對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展好做法、好經(jīng)驗(yàn)及時(shí)歸納總結(jié)，積極宣傳推介。
�。ㄎ澹┦占�、整理全縣政務(wù)信息，及時(shí)向市政府研究室傳報(bào)；收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
�。┴�(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┚幇l(fā)《政府通報(bào)》《工作通訊》《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《信息參考》。
�。ò耍┏修k縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、優(yōu)化辦、“12345”熱線辦、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、禁毒社會(huì)化服務(wù)中心15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣人民政府辦公室本級(jí)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分華容縣人民政府辦公室2022年度部門決算表（見附表）
第三部分華容縣人民政府辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1962.53萬元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加473.1萬元，增長31.76%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1962.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1962.53萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1962.53萬元，其中：基本支出1513.79萬元，占77.13%；項(xiàng)目支出448.74萬元，占22.87%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1962.53萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加473.1萬元，增長31.76%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1962.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年度相比，財(cái)政撥款支出增加473.1萬元，增長31.76%，主要是因?yàn)榛局С龊晚?xiàng)目支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1962.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1830.53萬元，占93.28%；公共安全（類）支出55萬元，占2.8%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占0.51%；金融（類）支出64萬元，占3.26%；其他（類）支出3萬元，占0.15%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為956萬元，支出決算數(shù)為1962.53萬元，完成年初預(yù)算的205.29%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人大調(diào)研經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為956萬元，支出決算為1505.45萬元，完成年初預(yù)算的157.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為274.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：優(yōu)化營商環(huán)境支出增加。
5、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：禁毒支出增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出增加。
7、金融支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）金融部門其他行政支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金融支出增加。
8、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1513.79萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1010.41萬元，占基本支出的66.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)503.38萬元，占基本支出的33.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.52萬元，支出決算為10.51萬元，完成預(yù)算的99.9%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.52萬元，支出決算為10.51萬元，完成預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少22萬元，減少68.05%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，比上年支出減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.51萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.51萬元，全年共接待來訪團(tuán)組102個(gè)、來賓784人次(不包括陪同人員)，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加217.51 萬元，增長98.13%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，其中辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等均有增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)20.54萬元，用于召開華容縣人民政府全體(擴(kuò)大)會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為總結(jié)政府各項(xiàng)工作推進(jìn)情況，部署后段工作安排；召開華容縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會(huì)，人數(shù)140人，內(nèi)容為工作建議提案辦理交辦；召開金融工作大會(huì)，人數(shù)250人，內(nèi)容為金融相關(guān)工作部署安排；召開華容縣清廉項(xiàng)目建設(shè)管理推進(jìn)會(huì)，人數(shù)151人，內(nèi)容為推進(jìn)清廉項(xiàng)目建設(shè)管理；召開全縣優(yōu)化營商環(huán)境半年度講評(píng)會(huì)、測(cè)評(píng)會(huì)，人數(shù)150人，內(nèi)容為測(cè)評(píng)全縣優(yōu)化營商環(huán)境半年度工作；開支培訓(xùn)費(fèi)18.62萬元，用于開展全縣政府辦系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)175人，內(nèi)容為提升政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)；開展全縣12345熱線及市縣長信箱培訓(xùn)工作會(huì)，人數(shù)160人，內(nèi)容為12345熱線及市縣長信箱辦理培訓(xùn)；開展全縣優(yōu)化營商環(huán)境迎省評(píng)培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)180人，內(nèi)容為持續(xù)開展?fàn)I商環(huán)境評(píng)價(jià)、提升責(zé)任單位優(yōu)化營商環(huán)境的能力和水平業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額111.11萬元，其中：政府采購貨物支出45.45 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出65.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額111.11萬元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。本單位2022年度實(shí)際支出1962.53萬元，2022年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)在編制數(shù)以下；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，總額較上年有減少。
2.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
通過對(duì)2022年的運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面綜合考評(píng)， 2022年，較好地完成了年度工作目標(biāo)，部門整體支出績效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
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1、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各科室銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
三、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、金融支出（類）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十三、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十四、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十六、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十七、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十九、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十一、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十二、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十三、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
二十四、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
二十五、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十六、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
二十七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
二十八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
二十九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
三十一、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十二、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十三、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
三十四、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
三十五、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
三十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
三十七、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
三十八、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
三十九、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣人民政府辦公室部門決算公開表格
華容縣人民政府辦公室2022年度部門決算公開表格.xls
2022年度華容縣人民政府辦公室績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2022年度華容縣人民政府辦公室部門整體支出績效評(píng)價(jià)（部門） .docx
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