2020年度
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話(huà)和對(duì)外匯報(bào)材料；參與縣人民政府有關(guān)大型會(huì)議的文件起草工作；對(duì)縣政府階段性工作進(jìn)行綜合總結(jié)。
（二）組織對(duì)一些涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。
（三）收集、整理、傳遞政務(wù)信息，編發(fā)《工作通訊》、《領(lǐng)導(dǎo)參閱》、《政府通報(bào)》。
（四）負(fù)責(zé)縣政府工作宣傳，工作典型、經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推介。
（五）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦、調(diào)研室、信息室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分 華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)136.96萬(wàn)元。與上年相比，增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)136.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入136.96萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)136.96萬(wàn)元，其中：基本支出105.38萬(wàn)元，占76.94%；項(xiàng)目支出31.58萬(wàn)元，占23.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)136.96萬(wàn)元，與上年相比，增加5.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出136.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出136.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出135.76萬(wàn)元，占99.12%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.2萬(wàn)元，占0.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為137.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為136.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.34%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為105.38萬(wàn)元，支出決算為105.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為29.71萬(wàn)元，支出決算為28.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.58萬(wàn)元，支出決算為1.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出105.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.69萬(wàn)元，占基本支出的90.8%,主要包括本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)9.69萬(wàn)元，占基本支出的9.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.94%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為3.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.14萬(wàn)元，減少4.36%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.07萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.07萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組52個(gè)、來(lái)賓230人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.31萬(wàn)元，用于召開(kāi)2020年上半年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行情況分析碰頭會(huì)，人數(shù)68人，內(nèi)容為分析2020年上半年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行情況；召開(kāi)2020年《政府工作報(bào)告》前期籌備會(huì)議，人數(shù)68人，內(nèi)容為2020年《政府工作報(bào)告》前期籌備工作等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.89萬(wàn)元，用于開(kāi)展2020年全縣辦公室文秘人員公文寫(xiě)作培訓(xùn)，人數(shù)290人，內(nèi)容為公文寫(xiě)作培訓(xùn)等；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一） 預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理，決算組織、編報(bào)、審核等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況良好。
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程。通過(guò)對(duì)2020年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高了財(cái)政資金的使用效率，提升了部門(mén)整體支出管理情況。
（二）績(jī)效目標(biāo)
推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是縣經(jīng)濟(jì)研究中心本年度的重點(diǎn)工作，是緩解財(cái)政收支緊張的重要途徑，是提高財(cái)政資金使用效益的有力舉措。要求全體工作人員牢固樹(shù)立績(jī)效理念，勤儉節(jié)約、開(kāi)源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績(jī)效管理關(guān)系到單位工作的正常開(kāi)展，有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對(duì)單位的會(huì)議、接待、慰問(wèn)、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處，努力將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過(guò)程，促進(jìn)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化。
（二） 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心共有人員編制10人，實(shí)有在職人員10名。
2020年實(shí)現(xiàn)單位年度收入136.96萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款136.96萬(wàn)元。2020年度實(shí)際支出136.96萬(wàn)元，其中：(一)基本支出105.38萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出95.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.69萬(wàn)元；（二）項(xiàng)目支出31.58萬(wàn)元。
2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)在編制數(shù)以?xún)?nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。2.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
六、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門(mén)決算公開(kāi)表格
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)