華容縣（民宗局）2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負責宣傳貫徹落實黨和國家的民族宗教法律法規(guī)和政策；監(jiān)督管理民族宗教事務(wù)；行使民族宗教行政執(zhí)法權(quán)。負責民族成份變更和高考招生中少數(shù)民族考生民族成份的審核工作；回、維民清真“三食”物質(zhì)的供應(yīng)工作；少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、推薦工作；維護少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益。負責宗教團體、宗教活動場所及民間信仰場所的登記和管理工作；涉及民族、宗教方面的矛盾糾紛處理工作；協(xié)助對少數(shù)民族流動人口管理工作。指導宗教團體自身建設(shè)，負責其年檢項目的初審工作，聯(lián)系宗教界人士。會同有關(guān)部門防范利用宗教進行的非法、違法活動和抵御境外利用宗教進行的滲透活動，配合有關(guān)部門防范和處理邪教問題。承辦縣民族宗教工作領(lǐng)導小組的日常工作；指導、督查和考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)的民族宗教工作。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 / 個，所屬事業(yè)單位 / 個。2016年末，我單位共有編制 6人，其中行政編制 4 人，工勤編制 2 人。年末實有人數(shù) 5人，比上年5 人，增加或減少 0人；其中在職人員 5人，比上年 5 人，增加或減少 0人，離休人員 0人，比上年 0人，增加或減少 0人，退休人員 0人，比上年，增加或減少 0人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計 96.67 萬元，其中：公共財政撥款 96.67萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余/萬元。本年支出合計96.67萬元，較上年減少 2.91 萬元，降低 2.92 ％ 。年末結(jié)余/萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出96.67萬元，其中①基本支出58.31萬元，較上年減少7.99 萬元，增加或降低 12.05 ％�；局С鱿当Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出 38.36元，增加5.08萬元，增加15.26 ％ 。項目支出的用途主要用于宗教工作專項開支。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計 4.91 萬元，比預(yù)算減少0.09萬元，降低 1.8 ％ 。分項為：
因公出國（境）費支出 /萬元，比預(yù)算增加或減少 / 萬元。
公務(wù)接待費支出 4.91萬元，比預(yù)算減少 0.09萬元，增加或降低 1.8 ％ ，支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出 /萬元，比預(yù)算增加或減少 /萬元，增加或降低 / ％。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 58.31萬元，其中：人員經(jīng)費46.3 萬元， 公用經(jīng)費12.01 萬元，其中辦公費2.25 萬元、印刷費1.23 萬元、水電費 0.5萬元、差旅費1.03 萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額 / 萬元，其中貨物采購 /萬元，服務(wù)采購 /萬元，資金來源 / 資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 4.1萬元，其中流動資產(chǎn) 0.07萬元，固定資產(chǎn) 4.03萬元，無形資產(chǎn) /萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016預(yù)算績效管理目標：1、少數(shù)民族“三食”物質(zhì)發(fā)放工作；2、全縣173個宗教場所登記證換發(fā)、教職人員認定備案頒證工作；3、對全縣173個宗教場所和36個納入宗教團體管理的民間信仰場所民主管理小組成員及教職人員的法律法規(guī)和財務(wù)培訓；4、搞好全縣140多名宗教教職人員食品補貼和特困教職人員慰問及社保工作。
2016預(yù)算績效管理產(chǎn)生的效益：1、維護了少數(shù)民族居民的合法權(quán)益；2、規(guī)范了宗教活動場所的工作秩序；3、使全縣宗教教職人員的宗教生活得到有利保障；4、提高了宗教場所人員的管理水平和法律意識，促進了社會的和諧。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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