華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）主要職責(zé)
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報(bào)綜合材料。研究政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)政府各部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評(píng)、意見(jiàn)）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長(zhǎng)、駐廣辦事機(jī)構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)研，及時(shí)反映情況，提出建議。負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問(wèn)題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項(xiàng)，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書(shū)室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線辦、法制辦、財(cái)務(wù)室、金融辦、老干辦、財(cái)稅辦、政工室。
2.直屬單位3個(gè)：經(jīng)研中心、后勤服務(wù)中心、民宗局。
（三）人員情況
政府辦系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制97名，(其中：行政編制44 名；事業(yè)全額編制51名;工勤編制2名)；實(shí)有人員117人（其中：全額人員117人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有4家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、后勤服務(wù)中心、民宗局。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1198.00萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1198.00萬(wàn)元；預(yù)算總支出1198.00萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1198.00萬(wàn)元。其中：工資福利支出820.66萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出292.50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.19萬(wàn)元；其他支出6.65萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1198.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1198.00萬(wàn)元，其中工資福利支出820.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出292.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助78.19萬(wàn)元；其他支出6.65萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。2017年政府辦系統(tǒng)無(wú)一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.00萬(wàn)元，較2016年減少7萬(wàn)元，減少9.46％。減少的主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)67.00萬(wàn)元，較2016年比，減少7萬(wàn)元；
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公務(wù)用車改革，本年度無(wú)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1198.00萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算減少21.00萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額220.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算105萬(wàn)元。
（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表、部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門(mén)基本情況表
2、部門(mén)收支總表
3、部門(mén)收入總體情況表
4、部門(mén)支出總體情況表
5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表
6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣政府辦系統(tǒng)
2017年5月5日
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