2022年度
華容縣人民代表大會常務委員會部門決算
目 錄
第一部分華容縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┛h人大常委會是縣人民代表大會的常設機關，對縣人民代表大會負責并報告工作；
�。ǘ┰诒拘姓䥇^(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；
�。ㄈ╊I導、主持縣人民代表大會代表的選舉；
�。ㄋ模┱偌h人民代表大會會議；
（五）討論、決定本縣內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
�。└鶕h人民政府的建議，決定對本縣內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
�。ㄆ撸┍O(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
華容縣人民代表大會常務委員會單位內設機構包括：辦公室、教育科學文化衛(wèi)生委、環(huán)境與資源保護委、農業(yè)與農村委、監(jiān)察和司法委、財政經濟委、民族華僑外事委、社會建設委、選舉任免聯絡工委。
（二）決算單位構成。
從預算單位構成看，華容縣人民代表大會常務委員會部門決算屬本級決算，無二級機構。
第二部分 華容縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1217.72萬元，與2021年相比，收、支總計各增加150.86萬元，增長14.14%。主要原因：一是2022年基本工資、績效等人員經費上調；二是機關日常開支增加，下鄉(xiāng)調研等業(yè)務增多公用經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1217.72萬元，其中：財政撥款收入1217.72萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1217.72萬元，其中：基本支出1152.02萬元，占94.6%；項目支出65.7萬元，占5.4%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1217.72萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加150.86萬元，增長14.14%。主要原因：一是因2022年職工基本工資普調增加，績效獎金增加等原因，導致人員經費的財政撥款收入和支出增長；二是2022人大日常性工作增加，下鄉(xiāng)調研等業(yè)務增多，導致公用經費的財政撥款收入和支出相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1217.72萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加151萬元，增長14.14%,主要原因是人員工資福利增加和機關日常工作經費增加導致的財政撥款支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1217.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1207.72萬元，占99.18%；其他（類）支出10萬元，占0.82%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為818萬元，支出決算為1217.72萬元，完成年初預算的148.87%。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為818萬元，支出決算為1167.74萬元，完成年初預算的142.76%。決算數大于預算數的主要原因是制定年初預算時參考的計算人數為21年9月的數據，當時未進行換屆人員變化與22年實際有較大出入，所以決算數大于預算數。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比 。決算數大于預算數的主要原因是年初預算以人大事務為主，未預算政府辦公廳相關機構事務。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.98萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是2022年度績效獎提高，34.98萬元均為發(fā)放到人的績效獎金。
其他支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是為配備齊新進人員相關辦公設備而產生的開支，年初未能預算到位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1152.02萬元，其中:
人員經費813.53萬元，占基本支出的70.62%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費338.49萬元，占基本支出的29.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為3.38萬元,完成預算的67.6%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為3.38萬元,完成預算的67.6%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，下降27.85%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算3.38萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.38萬元，其中：其他國內公務接待支出3.38萬元,全年共接待來訪團組20個、來賓162人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
2022年度機關運行經費支出338.49萬元。比年初預算數增加154.36萬元。增長83.83%，主要原因是：人大機關工作業(yè)務增多如：人大年鑒編制、每月一刊的人大工作動態(tài)編制等，導致機關人員公用經費開支較上年度有所增加，為保障機關正常運轉，機關運行經費相應有所增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費44.86萬元，用于召開一類會議，第十八屆人民代表大會第二次會議，人數615人，內容為聽取和審議本年度一府兩院工作報告和下年度財政預算等；召開二類會議，第十八屆人大常委會議共7次，人數共425人次，內容為聽取并審議政府各部門相關工作匯報及人事任免；召開三類會議，1.各專委全體委員會議5次，人數93人，內容研究安排專委本年度相關工作，2.每季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作會議4次，人數170人，內容為指導講評每季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作情況，3.專委工作會議7次，人數182人，內容為部署安排招商引資、預算審查、立法和備案審查、執(zhí)法檢查、聯系部門單位等相關工作。開支培訓費22.35萬元，用于開展人大代表及人大工作者履職培訓，人數40人，內容為組織部分人大代表及工作者赴廈門開展為期7天的履職能力提升培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額57.7萬元，其中：政府采購貨物支出57.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.7萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額57.7萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
本單位的一般公共預算1217.72萬元，占預算收入100%，其中基本支出1152.02萬元，項目支出65.7萬元，本單位全年收支平衡，資金遵行按進度撥付，保障了單位正常運轉支出。年初根據單位工作實際，結合上級人大和縣委縣政府布置的重點工作、實事任務等制定了全年整體績效目標并均已完成。
積極組織指導代表行使監(jiān)督職權，正確監(jiān)督、依法監(jiān)督、有效監(jiān)督，聚焦人民群眾關注的法治建設熱點、焦點、難點、痛點問題，保障民生民利，強化預算審查監(jiān)督，加強自身建設，較好的完成了本年整體績效目標，獲得了代表及群眾的肯定。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
績效管理人員專業(yè)知識有待進一步提高，也缺少培訓機會容易在績效管理工作中管理不到位，對現行的預算績效管理不適應；
績效目標設置科學性有待提高，績效自評指標量化評估較為困難，指標值難以獲取，指標設置不夠全面，代表性不足，難以精確計算預算支出執(zhí)行績效目標的偏離情況。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣人民代表大會常務委員會部門決算公開表格
華容縣人民代表大會常務委員會.XLS
2022年度華容縣人民代表大會常務委員會績效評價自評報告
人大辦.docx
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