華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
章華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)：全民貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面履職。
章華鎮(zhèn)財政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強(qiáng)對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；
章華鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務(wù)主管部門開展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。
章華鎮(zhèn)人力資源和社會保障站：負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
章華鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報刊、書籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開展群眾文化活動、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作
章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項；
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
章華鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)主要是：章華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、章華鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、章華鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4155萬元，比上年增加41.33%�？傊С�4155萬元，比上年增加41.33%。
（二）收入決算情況
2017年收入4155萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4067萬元，比上年增加44.52 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入88萬元，比上年減少28.96%。
（三）支出決算情況
2017年支出4155萬元，其中:一般公共服務(wù)支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加470.81%。農(nóng)林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運(yùn)輸支出30.25萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。其他支出88萬元，比上年減少19.27%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入4155萬元，比上年增加41.33%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4067萬元，比上年增加44.52%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入88萬元，比上年減少28.96%。
2017年度財政撥款總支出4155萬元，比上年增加41.33%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出88萬元，比上年減少28.96%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加470.81%。農(nóng)林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運(yùn)輸支出30.25萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。其他支出88萬元，比上年減少19.27%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入4067萬元，比上年增加44.52%。一般公共預(yù)算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。用于基本支出2442.29萬元，比上年增加4.78%。用于項目支出1624.71萬元，比上年增加7.18%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加785.19%。農(nóng)林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運(yùn)輸支出30.25萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2309.88萬元，比上年增加4.78%。其中：工資福利支出1244.59萬元，比上年減少4.64%。商品和服務(wù)支出736.21萬元，比上年增加14.14%。對個人和家庭的補(bǔ)助286.49萬元，比上年增加35.94%。其他資本性支出42.59萬元，比上年減少2.5%。項目支出1624.72萬元，比上年增加213.69%。其中：商品和服務(wù)支出169.98萬元，比上年增加98.26%。對個人和家庭的補(bǔ)助643.42萬元，比上年增加300.3%。其他資本性支出811.31萬元，比上年增加198.86%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2442.29萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1652.03萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)790.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為13.34萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為13.34萬元，公務(wù)接待148批次2189人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.09萬元，華容縣章華鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入88萬元,比上年減少28.96%，本年支出88萬元,比上年減少28.96%，項目支出88萬元,比上年減少28.96%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣章華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算790.26萬元。比2016年增加90.12萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開表格.XLS
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