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2020年華容縣團洲鄉(xiāng)部門預算

來源：華容縣政府 2020-02-07 17:30

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2020年華容縣團洲鄉(xiāng)部門預算

第一部分 2020 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣團洲鄉(xiāng)2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調(diào)整、非稅收入收繳管理的具體工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬預算單位財務核算和監(jiān)督；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)的申購、領發(fā)、繳銷以及資金的解繳；負責財政專項資金的監(jiān)管，各項農(nóng)民補貼的核定和兌付；負責農(nóng)村社會保障資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務的管理；負責財經(jīng)法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行。

2、機構(gòu)設置

我鄉(xiāng)共設置以下七個機構(gòu)：華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府、華容縣團洲鄉(xiāng)財政所、華容縣團洲鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務中心、華容縣團洲鄉(xiāng)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、華容縣團洲鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、華容縣團洲鄉(xiāng)文化綜合服務站、華容縣團洲鄉(xiāng)水利管理服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2020年部門預算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)機關、財政所、農(nóng)技推廣中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2020年團洲鄉(xiāng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2020年預算總收入566萬元。其中：收入較去年增加46萬元，主要是經(jīng)費撥款增加46萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)566萬元，其中：工資福利支出490.98萬元；一般商品和服務支出32.86萬元；對個人和家庭的補助7.3萬元；其他支出34.86萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加46萬元，主要是基本支出增加46萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入566萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為566萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款566萬元。比2019年預算增加46萬元，增加9 %，主要是人員增加和工資調(diào)增。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.1萬元，其中，公務接待費10.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少1.2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門機關2020年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算2萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)共計146人，內(nèi)容為:1、村扶貧專干業(yè)務培訓，人數(shù)共計28人，費用共計6000元；2、村貧困人口就業(yè)知識培訓，人數(shù)共計118人，費用共計10000元；3、村會計會計制度培訓，人數(shù)共計7人，費用共計2000元；4、安全生產(chǎn)知識培訓，人數(shù)共計18人，費用共計2000元。本部門水管站2020年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)共計146人，內(nèi)容為：1、2020年機埠機手培訓，人數(shù)共計14人，費用共計1600元；2、2020年防汛演練培訓人數(shù)共計98人，費用共計8400元。

4、政府采購情況

2020年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為566萬元，其中，基本支出566萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是：1、圍繞項目建設，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；2、全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；3、鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設美麗、宜居新鄉(xiāng)村；4、全力推進精準扶貧工作的開展。