華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度
部門決算
目錄
第一部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強(qiáng)財政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位有7家，分別是：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
第二部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算公開.XLS
第三部分 華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1,424.61萬元，與2017年相比，收、支總計增加43.28萬元，增長3.13%。增長主要原因為：1、人員增資；2、現(xiàn)基層工作任務(wù)繁重，工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,424.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1401.61萬元，比上年增加8.39%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入23萬元，比上年減少73.94%。占本年總收入1.61%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,424.61萬元，其中：基本支出684.58萬元，占本年總支出48.05%。項目支出740.03萬元，占本年總支出51.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1424.61萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加43.28萬元，增長3.13%。增長主要原因為：1、人員增資；2、人居環(huán)境及脫貧攻堅任務(wù)繁重，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1401.61萬元，占本年支出合計的98.39%。與2017年度相比，比上年增加109萬元，增加8.39%。增長主要原因為：1、人員增資；2、人居環(huán)境及脫貧攻堅任務(wù)繁重，相應(yīng)支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出1401.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出503.74萬元，占35.94%。國防支出1.9萬元，占0.14%。教育支出9萬元，占0.64%。文化體育與傳媒支出20.56萬元，占1.47%。社會保障和就業(yè)支出92.42萬元，占6.59%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.75萬元，占5.98%。節(jié)能環(huán)保支出34萬元，占2.43%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.05萬元，占5.78%。農(nóng)林水支出413.53萬元，占29.5%。交通運(yùn)輸支出68.66萬元，占4.9%。資源勘探信息等支出37萬元，占2.64%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出13萬元，占0.93%。糧油物資儲備支出43萬元，占3.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出決算為1,401.61萬元。2018年初財政撥款支出1355.27萬元，增加的原因是人員增加，工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致工資福利增加，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加商品和服務(wù)支出，由于今年加大對項目的投入，所以項目資金也有所增長。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出464.07萬元，比上年增加13.4%。商品和服務(wù)支出100.07萬元，比上年增加22.7%。對個人和家庭的補(bǔ)助100.24萬元，比上年減少34.64%。其他資本性支出20.21萬元，上年無其他資本性支出。項目支出717.03萬元，比上年增加10.5%。其中：商品和服務(wù)支出58.25萬元，比上年增加3.66%。對個人和家庭的補(bǔ)助216.48萬元，比上年增加28.48%。其他資本性支出442.29萬元，比上年增加4.26%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出684.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)564.31萬元，占比82.43%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)120.28萬元，占比17.57%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3萬元，支出決算數(shù)為2.84萬元,完成預(yù)算的94.67%，上年決算數(shù)3.55萬元，比上年減少0.55萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.84萬元，占100%，無因公出國（境）、公務(wù)用車等其他“三公”支出。公務(wù)接待58批次498人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.51萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年政府性基金本年收入23萬元,占本年收入合計的1.61%。比上年減少73.94%，本年支出23萬元,占本年支出合計的1.61%。比上年減少73.94%，項目支出23萬元,比上年減少73.94%。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好。專項預(yù)算項目支出績效：
（1）資金績效分配情況：項目資金都是嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)都是合法合規(guī)的。
（2）項目資金管理情況：預(yù)算項目資金都是按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行專款專用。
（3）績效目標(biāo)完成情況：2018年度的項目實(shí)施完成后，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益。圓滿的完成了各項任務(wù)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算120.28萬元。比2017年增加38.72萬元。同比增長47.47%。增長主要原因為：日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額652.86萬元，其中：工程652.86萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額646.78萬元，其中：工程646.78萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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