華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
制訂和組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強(qiáng)財政實力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1443.53萬元，比上年增加28.12%�？傊С�1443.53萬元，比上年增加28.12%。
（二）收入決算情況
2017年收入1443.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1355.27萬元，比上年增加47.04 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入88.26萬元，比上年減少56.94%。
（三）支出決算情況
2017年支出1443.53萬元，其中:一般公共服務(wù)支出702.46萬元，比上年增加98.58%。文化體育與傳媒支出63.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出62.74萬元，比上年增加213.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出33萬元，比上年減少63.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.26萬元，比上年增加963.19%。農(nóng)林水支出297.55萬元，比上年減少34.92%。交通運輸支出12.32萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出23萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出55萬元，比上年減少72.36%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1443.53萬元，比上年增加28.12%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1355.27萬元，比上年增加47.04%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入88.26萬元，比上年減少56.94%。
2017年度財政撥款總支出1443.53萬元，比上年增加28.12%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1355.27萬元，比上年增加47.04%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出88.26萬元，比上年減少56.94%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出702.46萬元，比上年增加98.58%。文化體育與傳媒支出63.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出62.74萬元，比上年增加213.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出33萬元，比上年減少63.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.26萬元，比上年增加963.19%。農(nóng)林水支出297.55萬元，比上年減少34.92%。交通運輸支出12.32萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出23萬元，上年無資源勘探信息等支出。其他支出55萬元，比上年減少72.36%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1355.27萬元，比上年增加47.04%。一般公共預(yù)算撥款支出1355.27萬元，比上年增加47.04%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1355.27萬元，比上年增加47.04%。用于基本支出706.36萬元，比上年增加42.22%。用于項目支出648.91萬元，比上年增加52.73%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1355.27萬元，比上年增加47.04%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出702.46萬元，比上年增加98.58%。文化體育與傳媒支出63.5萬元，上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出62.74萬元，比上年增加213.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出130.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出33萬元，比上年減少63.33%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，比上年增加456.69%。農(nóng)林水支出297.55萬元，比上年減少34.92%。交通運輸支出12.32萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出23萬元，上年無資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出706.36萬元，比上年增加42.22%。其中：工資福利支出454.78萬元，比上年增加25.12%。商品和服務(wù)支出92.48萬元，比上年增加55.93%。對個人和家庭的補(bǔ)助159.1萬元，比上年增加410.47%。項目支出648.91萬元，比上年增加52.73%。其中：商品和服務(wù)支出56.2萬元，比上年增加24.45%。對個人和家庭的補(bǔ)助168.5萬元，比上年增加175.67%。其他資本性支出424.22萬元，比上年增加33.15%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出706.36萬元。其中:
人員經(jīng)費613.88萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費92.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.75萬元，決算數(shù)為3.55萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.75萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為3.55萬元，公務(wù)接待78批次597人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.58萬元，華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入88.26萬元,比上年減少56.94%，本年支出88.26萬元,比上年減少56.94%，項目支出88.26萬元,比上年減少56.94%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算85萬元。比2016年減少18萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額39.4萬元，其中：工程39.4萬元；本年度政府采購實際采購總額38.9萬元，其中：工程38.9萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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