華容縣團洲鄉(xiāng)2018年部門預算公開說明
一、部門基本概況
1、職能職責：制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
2、機構設置：鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務站、鄉(xiāng)水利管理服務站。
二、部門預算單位構成：納入2018年部門預算編制范圍的單位有7家，分別是：鄉(xiāng)政府機關、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務站、鄉(xiāng)水利管理服務站。
三、部門收支總體情況
2018年團洲鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19、21表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括XX等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入1355.27萬元。其中：收入較去年915.92萬元增加萬元，主要是納入一般預算的非稅撥款增加439.35萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)1355.27萬元，其中：工資福利支出543.98萬元；一般商品和服務支出736.29萬元；對個人和家庭的補助75萬元；其他支出 0萬元；項目支出0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入451萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為451萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2018）6號）。其中工資津補貼314.71萬元，社會保障費支出81.57萬元，住房公積金支出35.1萬元，對個人和家庭補助支出6.12萬元，公車改革支出10.86萬元，其他支出2.64萬元。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出XX萬元，主要用于XX。項目支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2018）21號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般預算撥款317.41萬元,其中：辦公費18萬元、印刷與資料費26萬元、手續(xù)費5萬元、電費10萬元、差旅費2萬元、維修與維護支出45萬元、會議費15萬元、培訓費18萬元、接待費10.4萬元、勞務費10萬元、工會經(jīng)費12萬元、公務用車費2.3萬元、其它支出143.71萬元.
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.7萬元，其中，公務接待費10.4萬元，公務用車購置及運行費2.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額65萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元，政府采購服務預算25萬元,工程類采購預算20萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
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