華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)2016年度決算公開說明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能：制訂和組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強(qiáng)財政實力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室）7個，所屬事業(yè)單位 5個。2016年末，我單位共有編制 61人，其中行政編制 25人，事業(yè)編制 36人。年末實有人數(shù)93人，比上年95人，減少 2人；其中在職人員 57人，比上年58人，減少 1人，離休人員 0人，比上年 0人，減少 0人，退休人員 36人，比上年37人，減少1人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計1186.44萬元，其中：公共財政撥款981.49 萬元 ，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年支出合計 1186.44萬元，較上年減少 59.32萬元，降低 5％ 。年末結(jié)余 0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出 981.49萬元，其中①基本支出556.61萬元，較上年減少 22.2 萬元，降低 4％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出 424.88元，減少 37.12 萬元，降低 8.73％ 。項目支出的用途 ：自然災(zāi)害救助、村級一事一議財政獎補項目、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計 13.5萬元，比預(yù)算增加或減少0萬元，增加或降低 0 ％ 。分項為：
因公出國（境）費支出 0萬元，比預(yù)算增加或減少 0 萬元，增加或減少支出的主要原因是如（從源頭抓起，實行預(yù)算控制，同時認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費先行審核、計劃報批任務(wù)聯(lián)合會審等制度）。
公務(wù)接待費支出 11萬元，比預(yù)算增加或減少 0萬元，增加或降低 0 ％ ，支出增加或減少的主要原因如（為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等）。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 2.5萬元，比預(yù)算增加或減少 0萬元，增加或降低 0％，支出增加或減少的主要原因如（一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護(hù)費支出大幅減少。）詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 556.61萬元，其中：人員經(jīng)費 443.98萬元， 公用經(jīng)費 112.63萬元，其中辦公費 8.18萬元、印刷費 4.99萬元、水電費 8.05萬元、差旅費 2.15萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額 38.5萬元，其中貨物采購10.7 萬元，服務(wù)采購 0萬元，工程采購27.8萬元，資金來源 ：公共預(yù)算財政撥款資金，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 3095.66萬元，其中流動資產(chǎn) 2640.75萬元，固定資產(chǎn) 454.9萬元，無形資產(chǎn) 0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年我單位根據(jù)鄉(xiāng)村財政財務(wù)精細(xì)化管理要求，加預(yù)算績效管理，確保各基本支出和項目支出達(dá)到預(yù)期效果，有利于資金發(fā)揮效益，有利于我單位財政做大做強(qiáng)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
表格下載：1、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)2016年決算公開表格
2、華容縣團(tuán)州鄉(xiāng)2017年度民生支出公開
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