華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算說 明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)： 制訂和組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
2.直屬單位：
（三）人員情況
我單位現(xiàn)有人員編制63名，(其中：行政編制27名；事業(yè)全額編制36名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實有人員57人（其中：全額人員57人；差額人員 0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
2017年預(yù)算總收入915.92萬元。其中：財政撥款402萬元,上級補助收入143.38萬元,其他收入370.54萬元.
（二）支出預(yù)算。
2017年預(yù)算總支出915.92萬元。其中：基本支出593.04萬元（基本支出中其它43.21萬元支出明細(xì)：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公車改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼20.8萬元，財政所鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼和公車改革7.09萬元，農(nóng)技推廣服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼2.57萬元，林建站和人社站鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼各為1.3萬元，文化綜合服務(wù)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼1.22萬元，水利管理服務(wù)站鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼8.93萬元）;項目支出179.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算915.92萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。
2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算593.04萬元，其中工資福利支出358.48萬元，商品和服務(wù)支出151.6萬元，對個人和家庭補助39.75萬元,其他支出43.21萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括鄉(xiāng)人民政府安全事務(wù)、財政事務(wù)支出、環(huán)境整治、水利建設(shè)與防汛、農(nóng)村危房改造、第三次農(nóng)業(yè)普查事務(wù)、城鄉(xiāng)農(nóng)保經(jīng)費事務(wù)、公路事務(wù)、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)大型建設(shè)、教育支出、衛(wèi)生與計育支出等。
2017年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算179.5萬元，其中：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和水利辦公樓維修35萬元，水利機(jī)埠建設(shè)15萬元，防汛支出25萬元，安全生產(chǎn)與禁鞭支出8萬元，財政精準(zhǔn)扶貧與其它財政事務(wù)6萬元，危房改造工作經(jīng)費2萬元，城鄉(xiāng)農(nóng)保工作經(jīng)費1.5萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治36萬元，第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費6萬元，公路建設(shè)類支出10萬元，教育事務(wù)2萬元，衛(wèi)生和計生事務(wù)8萬元，農(nóng)業(yè)糧食高產(chǎn)創(chuàng)建支出25萬元。
（三）、村級運轉(zhuǎn)補助支出143.38萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算13.3萬元，較2016年減少0.2萬元，減少1.5％。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費10.9萬元，較2016年11萬元比，減少0.1萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運行費2.4萬元，與2016年2.5萬元相比，減少0.1萬元，其中：
1.公務(wù)用車運行及維護(hù)2.4萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺。
2.公務(wù)用車購置0萬元。
（三）因公出國（境）費0萬元，與2016年比，增加0萬元。
六、其他事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款151.6萬元，與2016年160.6萬元比，預(yù)算減少9萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額31.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購工程預(yù)25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。
（三）其他需要說明的事項
比如：部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
11.部門專項資金預(yù)算匯總表
12.項目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)人民政府
2017年5月18日
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