華容縣2016年團洲鄉(xiāng)部門單位預(yù)算公開表格
| 2016年華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府單位收支預(yù)算計劃總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項 目 | 本年預(yù)算 | 項 目 | 本年預(yù)算 | |||
| 一、財政撥款（補助） | 378 | 一、基本支出 | 754.31 | |||
| 二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 工資福利支出 | 354.98 | ||||
| 行政事業(yè)性收費收入 | 一般商品和服務(wù)支出 | 104.5 | ||||
| 罰沒收入 | 對個人和家庭的補助 | 110.83 | ||||
| 政府性基金 | 其他支出 | 184 | ||||
| 專項收入 | 二、項目支出 | 103.5 | ||||
| 其他收入 | 專項商品和服務(wù)支出 | |||||
| 三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 贈與 | |||||
| 五、上級補助收入 | 324.8 | 債務(wù)利息支出 | ||||
| 六、附屬單位上繳收入 | 債務(wù)還本支出 | 35 | ||||
| 七、其他收入 | 286.01 | 基本建設(shè)支出 | 38.5 | |||
| 八、上年結(jié)余 | 其他資本性支出 | |||||
| 其他支出 | 30 | |||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
| 四、對附屬單位補助支出(村級) | 131 | |||||
| 五、上繳上級支出 | ||||||
| 收 入 總 計 | 988.81 | 支 出 總 計 | 988.81 | |||
| 2016年華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府財政撥款（補助）支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 單位及功能科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||||||||||
| 合計 | 工資福利支出 | 一般商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 其他 | 合計 | 專項商品和服務(wù)支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 贈與 | 債務(wù)利息支出 | 債務(wù)還本支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他 | ||||
| 支出 | 支出 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合 計 | 378 | 367.13 | 339.79 | 2.85 | 24.49 | 10.87 | 10 | 0.87 | |||||||||
| 2010301 | 鄉(xiāng)機關(guān) | 157.81 | 146.94 | 136.38 | 0.9 | 9.66 | 10.87 | 10 | 0.87 | ||||||||
| 2010301 | 財政所 | 40.78 | 40.78 | 38.45 | 0.35 | 1.98 | |||||||||||
| 2010301 | 農(nóng)技推廣服務(wù)中心 | 30.73 | 30.73 | 28.21 | 0.25 | 2.27 | |||||||||||
| 2010301 | 林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 | 10.43 | 10.43 | 9.74 | 0.1 | 0.59 | |||||||||||
| 2010301 | 人力資源和社會保障站 | 20.53 | 20.53 | 19.18 | 0.2 | 1.15 | |||||||||||
| 2010301 | 文化綜合服務(wù)站 | 15.82 | 15.82 | 14.77 | 0.15 | 0.9 | |||||||||||
| 2010301 | 水利管理服務(wù)站 | 101.9 | 101.9 | 93.06 | 0.9 | 7.94 | |||||||||||
| 部門單位預(yù)算公開基本情況表 | |
| 2016年度 | |
| 編制單位：華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府 | |
| 項目 | 情況說明 |
| 說明 | |
| 主 要 職 責(zé) | 制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。 |
| 預(yù)算單位構(gòu)成 | 鄉(xiāng)機關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鄉(xiāng)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鄉(xiāng)人力資源和社會保障站、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)站、鄉(xiāng)水利管理服務(wù)站 |
| 部門預(yù)算情況說明 | 2016年我單位預(yù)算總收入988.81萬元 ，預(yù)算總支出為988.81萬元，含蓋了所有內(nèi)設(shè)部門單位，并包含了對村級組織運轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付收支。 總支出具體明細：工資福利支出354.98萬元、商品和服務(wù)支出104.05萬元 、對個人和家庭補助支出110.83萬元 、 債務(wù)還本支出35萬元、基本建設(shè)支出38.5萬元、對村級專項補助支出131萬元、專項支出30萬元（主要用于敬老院、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)綠化）、其他支出184萬元（主要用于社區(qū)建設(shè)和環(huán)境整治等方面） 。 鄉(xiāng)政府機關(guān)總支出為319.71萬元，其中工資福利支出119.9萬元，商品和服務(wù)支出80萬元、對個人和家庭的補助支出為36.31萬元、債務(wù)還本35萬元、基本建設(shè)38.5萬元、其他支出10萬元 。 |
| （包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況） | |
| 2016年華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
| 單位：萬元 | ||
| 項 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 說明 |
| 合 計 | 13.5 | |
| 1、因公出國（境）費用 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | 11 | 廉潔奉公，厲行節(jié)約 |
| 3、公務(wù)用車費 | 2.5 | 廉潔奉公，厲行節(jié)約 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 | 2.5 | 廉潔奉公，厲行節(jié)約 |
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 注：1、部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算； | ||
| 2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。 | ||
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：華容縣團洲鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||
| 十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運輸支出 | |||
| 公路水路運運輸 | |||
| 車輛通行費安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計 | 當(dāng)年支出合計 | ||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
| 收入總計 | 0 | 支出總計 | 0 |
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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