華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
插旗鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
插旗鎮(zhèn)財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
插旗鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務，糾紛調(diào)處，業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。
插旗鎮(zhèn)人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負責對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內(nèi)有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
插旗鎮(zhèn)文化綜合服務站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機關、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務站、鎮(zhèn)水利管理服務站。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)人民政府本級以及鎮(zhèn)財政所本級、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務中心本級、鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站本級、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站本級、鎮(zhèn)文化綜合服務站本級、鎮(zhèn)水利管理服務站本級。
第二部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1491.58萬元，與2017年相比，收、支總計增加94萬元，增長6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費支出、治陋習支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
二、收入決算情況說明
2018年收入1491.58萬元，其中：一般公共預算撥款收入1417.58萬元，比上年增加24.1%，占本年總收入95%。政府性基金預算財政撥款收入74萬元，比上年減少71.01%，占本年總收入4.96%。上級補助收入0萬元，比上年增加0%，占本年總收入0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1491.58萬元，其中：基本支出591.41萬元，占本年總支出39.65%；項目支出900.17萬元，占本年總支出60.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1491.58萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加94萬元，增長6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費支出、治陋習支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1417.58萬元，占本年支出合計的95.04%。與2017年度相比，比上年增加275萬元，增長6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費支出、治陋習支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出1417.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出711.65萬元，占50.2%。國防支出2.1萬元，占0.15%。教育支出10萬元，占0.71%。文化體育與傳媒支出12.71萬元，占0.9%。社會保障和就業(yè)支出111.19萬元，占7.84%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.66萬元，占2.09%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬元，占1.9%。農(nóng)林水支出355.91萬元，占25.11%。交通運輸支出99.27萬元，占7%。資源勘探信息等支出1.1萬元，占0.08%。商業(yè)服務業(yè)等支出29萬元，占2.05%。糧油物資儲備支出28萬元，占1.98%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1417.58萬元，支出決算數(shù)為1417.58萬元，完成年初預算的100%，其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為383.22萬元,支出決算為383.22萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。年初預算為291.67萬元,支出決算為291.67萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他政府辦公廳（室）行政運行（項）。年初預算為18.07萬元,支出決算為18.07萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為4.7萬元,支出決算為4.7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預算為2.1萬元,支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。年初預算為0.71萬元,支出決算為0.71萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為7萬元,支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1.06萬元,支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為5.4萬元,支出決算為5.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）自然災害生活救助（款）自然災害災后重建補助（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為7萬元,支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為34.71萬元,支出決算為34.71萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為27.52萬元,支出決算為27.52萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為5.5萬元,支出決算為5.5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算為29.66萬元,支出決算為29.66萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為3.89萬元,支出決算為3.89萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為35.96萬元,支出決算為35.96萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。年初預算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為23.82萬元,支出決算為23.82萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為6.05萬元,支出決算為6.05萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款） 農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預算為24.6萬元,支出決算為24.6萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合開發(fā)（款）對其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出對村級一事一議的補助（項）。年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為175.83萬元,支出決算為175.83萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為7.56萬元,支出決算為7.56萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為24萬元,支出決算為24萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為34.43萬元,支出決算為34.43萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為64.84萬元,支出決算為64.84萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應急救援支出（項）。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為27萬元,支出決算為27萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。年初預算為28萬元,支出決算為28萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為70萬元,支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出591.41萬元，其中:人員經(jīng)費466.77萬元，占基本支出的78.92%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費124.63萬元，占基本支出的21.08%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)為5.72萬元,完成預算的95.33%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算6萬元，支出決算為5.72萬元，完成預算的95.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.26萬元，減少4.3%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.72萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.72萬元，全年共接待來訪團組102個、來賓990人次，主要是上級部門單位工作檢查、指導、考核發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入74萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出74萬元，其中基本支出0萬元，項目支出74萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，對2018年的績效目標：預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算124.63萬元。比2017年增加32.27萬元，增長34.94%，比年初預算數(shù)增加124.63萬元，增長34.94%。主要原因是：增人增資及治陋習、環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費8.56萬元，用于召開三級干部會議，人數(shù)127人，內(nèi)容為工作安排，預算2.96萬元；召開防汛工作會議，人數(shù)86人，內(nèi)容為防汛工作調(diào)度安排，預算1.97萬元；召開年度工作總結(jié)會議，人數(shù)157人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)，預算3.63萬元；開支培訓費4.68萬元，用于開展三農(nóng)培訓，人數(shù)334人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技能培訓，預算4.68萬元。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額660.78萬元，其中：貨物0萬元；工程660.78萬元；服務0萬元；本年度政府采購實際采購總額655.19萬元，其中：貨物0萬元；工程655.19萬元；服務0萬元。授予中小企業(yè)合同金額655.19萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件：2018年度華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開表格.XLS
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