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華容縣插旗鎮(zhèn)2019年部門預算說明

來源：華容縣政府 2019-02-12 09:51

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華容縣插旗鎮(zhèn)2019年部門預算說明

第一部分插旗鎮(zhèn)2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

1、職能職責

插旗鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。

插旗鎮(zhèn)財政所：負責貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

插旗鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。

插旗鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務，糾紛調(diào)處，業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。

插旗鎮(zhèn)人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負責對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。

插旗鎮(zhèn)文化綜合服務站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

插旗鎮(zhèn)水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。

2、機構(gòu)設置

包括人民政府、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

包括人民政府、財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2019年華容縣插旗鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件：2019年部門預算表中的預算19、20、21、22表均為空。收入為經(jīng)費撥款，支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括人居環(huán)境整治、安全生產(chǎn)、站所撥款等項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2019年預算總收入543萬元,全部為公共財政撥款，較去年減少272.56萬元，比去年減少33.42%，主要因為僅包括人員經(jīng)費，不包括其他商品和服務及項目支出。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)543萬元，其中：工資福利支出480.68萬元，較去年增加81.54萬元，比去年增加20.43%，主要原因為增人增資。一般商品和服務支出14.76萬元，僅為機關(guān)干部車補；對個人和家庭的補助4.1萬元；其他基本支出43.46萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入543萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為543萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。較去年減少272.56萬元，比去年減少33.42%，主要是因為沒有包括其他商品和服務支出，僅包含人員經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）5號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。項目支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）5號）。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款229萬元，較去年減少199.71萬元，比去年減少46.58%。主要原因：“三公”經(jīng)費減少0.13萬元，其他商品和服務預算未核算。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.12萬元，其中，公務接待費6.12萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少0.13萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況
本部門機關(guān)2019年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

4、政府采購情況

2019年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺。全部實行整體支出績效目標管理。

6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

完成縣委對本年度各項考評指標任務。在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：目標1：圍繞項目建設，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；目標2：全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；目標3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標4：全力推進精準扶貧工作的開展。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格