華容縣插旗鎮(zhèn)2016年度決算公開說明
一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，培植稅源，管好財(cái)政資金。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信。破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)正義新風(fēng)尚。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年所屬事業(yè)單位 6 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 60 人，其中行政編制 29 人，事業(yè)編制 31人。年末實(shí)有人數(shù)57 人，比上年61 人，減少 4人；其中在職人員57 人，比上年 61 人，減少 4人，離休人員0 人，比上年 人，增加或減少 人，退休人員 24人，比上年，增加或減少 0人。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)1252.94萬元，其中：公共財(cái)政撥款 1252.94 萬元 ，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年支出合計(jì)1252.94 萬元，較上年增加454.22 萬元，增加36 ％ 。年末結(jié)余0 萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1252.94萬元，其中①基本支出591.43萬元，較上年增加215.91 萬元，增加 36 ％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出 661.51元，增加318.53 萬元，增加 48 ％ 。項(xiàng)目支出的用途 。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 8.9 萬元，比預(yù)算增加或減少0.05萬元，降低 0.5 ％ 。分項(xiàng)為：
因公出國（境）費(fèi)支出 萬元，比預(yù)算增加或減少 萬元，增加或減少支出的主要原因是如（從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算控制，同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)先行審核、計(jì)劃報(bào)批任務(wù)聯(lián)合會(huì)審等制度）。
公務(wù)接待費(fèi)支出8.9 萬元，比預(yù)算增加或減少0.05 萬元，增加或降低 0.5 ％ ，支出增加或減少的主要原因如（為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 萬元，比預(yù)算增加或減少 萬元，增加或降低 ％，支出增加或減少的主要原因如（一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。）詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1021.01 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 494.76萬元， 公用經(jīng)費(fèi)96.67 萬元，其中辦公費(fèi)9.89萬元、印刷費(fèi)8.62萬元、水電費(fèi)8.2 萬元、差旅費(fèi) 5.09萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額 24萬元，其中貨物采購 24萬元，服務(wù)采購 0萬元，資金來源 財(cái)政撥款24資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 1220.68 萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)913.38 萬元，固定資產(chǎn)307.3 萬元，無形資產(chǎn) 0 萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步貫徹«預(yù)算法»績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，2016年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，預(yù)算績效管理取得一定成效。抓好績效目標(biāo)編制，探索績效跟蹤監(jiān)控，積極加強(qiáng)過程監(jiān)管，深入開展支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效測(cè)評(píng)和核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題記事改進(jìn)。健全績效管理機(jī)制，明確職責(zé)，努力提高管理水平。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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