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華容縣插旗鎮(zhèn)2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技、和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)移易俗，反對(duì)封建迷信，破隊(duì)陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)由黨委、人大、政府三大領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成。下設(shè)有以下幾個(gè)機(jī)構(gòu)：機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

（三）人員情況

插旗鎮(zhèn)各部門(mén)現(xiàn)有人員編制60名，(其中：行政編制29名；事業(yè)全額編制31名;實(shí)有人員57人（其中：全額人員57人；）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入924.85萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算566萬(wàn)元，其它非稅收入298.65萬(wàn)元。    

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出924.85萬(wàn)元。其中：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)398.65萬(wàn)元、財(cái)政所46.73萬(wàn)元、農(nóng)技推廣服務(wù)中心59.94萬(wàn)元、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站13.16萬(wàn)元、人力資源和社會(huì)保障站28.6萬(wàn)元、文化綜合服務(wù)站14.99萬(wàn)元、水利管理服務(wù)站134.28萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出228.2萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算924.85萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算696.65萬(wàn)元，其中工資福利支出356.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出103.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.58萬(wàn)元，其他支出2.01萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括扶貧、環(huán)境衛(wèi)生整治等。

2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算197.71萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)154.31萬(wàn)元、水利管理站43.4萬(wàn)元。

（三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。是指對(duì)全鎮(zhèn)7個(gè)行政村場(chǎng)及一個(gè)居委會(huì)的撥款，共計(jì)228.2萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.45萬(wàn)元，較2016年減少0.05萬(wàn)元。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)7.45萬(wàn)元，較2016年比減少0.05萬(wàn)元；

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款398萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算增加30萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)后小型建設(shè)。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.86萬(wàn)元

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1、部門(mén)基本情況表

2、部門(mén)收支總表

3、部門(mén)收入總體情況表

4、部門(mén)支出總體情況表

5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表

6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  插旗鎮(zhèn)財(cái)政所

2017年5月18日

附件下載：2017年華容縣插旗鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算表格