華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2017年
部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、促進(jìn)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
3、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。
4、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。5、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
6、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站、人力資源和社會(huì)保障站、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3018.88萬(wàn)元，比上年增加53.72%。總支出3018.88萬(wàn)元，比上年增加53.72%。
（二）收入決算情況
2017年收入3018.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入185.91萬(wàn)元，比上年增加4.97%。
（三）支出決算情況
2017年支出3018.88萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出1130.75萬(wàn)元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出。教育支出5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出178萬(wàn)元，比上年增加8800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出175.44萬(wàn)元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.7萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.91萬(wàn)元，比上年增加387.56%。農(nóng)林水支出1009.26萬(wàn)元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出11萬(wàn)元，上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出107萬(wàn)元，比上年減少35.23%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入3018.88萬(wàn)元，比上年增加53.72%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入185.91萬(wàn)元，比上年增加4.97%。
2017年度財(cái)政撥款總支出3018.88萬(wàn)元，比上年增加53.72%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出185.91萬(wàn)元，比上年增加4.97%。
按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出1130.75萬(wàn)元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出。教育支出5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出178萬(wàn)元，比上年增加8800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出175.44萬(wàn)元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.7萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.91萬(wàn)元，比上年增加387.56%。農(nóng)林水支出1009.26萬(wàn)元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出11萬(wàn)元，上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出107萬(wàn)元，比上年減少35.23%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。用于基本支出1128.85萬(wàn)元，比上年增加7.78%。用于項(xiàng)目支出1704.12萬(wàn)元，比上年增加124.35%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬(wàn)元，比上年增加58.73%。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出1130.75萬(wàn)元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出。教育支出5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出178萬(wàn)元，比上年增加8800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出175.44萬(wàn)元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.7萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬(wàn)元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出101萬(wàn)元，比上年增加304%。農(nóng)林水支出1009.26萬(wàn)元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。糧油物資儲(chǔ)備支出11萬(wàn)元，上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出1030.55萬(wàn)元，比上年增加7.78%。其中：工資福利支出620.29萬(wàn)元，比上年減少1.95%。商品和服務(wù)支出172.2萬(wàn)元，比上年減少4.97%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223.48萬(wàn)元，比上年增加76.03%。其他資本性支出14.59萬(wàn)元，比上年減少5.3%。項(xiàng)目支出1704.12萬(wàn)元，比上年增加122.27%。其中：商品和服務(wù)支出110.75萬(wàn)元，比上年增加51.74%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助437.27萬(wàn)元，比上年增加103.35%。其他資本性支出1156.1萬(wàn)元，比上年增加141.52%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1128.85萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)933.31萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)195.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為19.34萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為19.34萬(wàn)元，公務(wù)接待225批次3150人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.2萬(wàn)元，華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入185.91萬(wàn)元,比上年增加4.97%，本年支出185.91萬(wàn)元,比上年增加4.97%，項(xiàng)目支出185.91萬(wàn)元,比上年增加4.97%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
財(cái)政項(xiàng)目資金使用效益明顯提高。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
對(duì)全鎮(zhèn)扶貧款、水利資金、環(huán)保資金等各項(xiàng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，效益均較好。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算195.54萬(wàn)元。比2016年減少9.83萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
2017年華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
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