華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)： 制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
（三）人員情況
我單位現(xiàn)有人員編制108名，(其中：行政編制50名；事業(yè)全額編制58名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實(shí)有人員94人（其中：全額人員94人；差額人員 0人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
2018年預(yù)算總收入1590.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款705萬(wàn)元,其他收入885.97萬(wàn)元.
（二）支出預(yù)算。
2018年預(yù)算總支出1590.97萬(wàn)元,全為基本支出1590.97萬(wàn)元。按功能科目分明細(xì)為：公共服務(wù)支出932.07萬(wàn)元（其中政府事務(wù)919.57萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)12.5萬(wàn)元），公安支出16.5萬(wàn)元，教育支出2萬(wàn)元，文化事務(wù)5萬(wàn)元，社會(huì)保障事務(wù)支出48.99萬(wàn)元[其中人力資源和社會(huì)保障站5萬(wàn)元，民政事務(wù)43.99萬(wàn)元（包括南山敬老院22萬(wàn)元、終南敬老院19.99萬(wàn)元、民政辦2萬(wàn)元）]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.3萬(wàn)元，農(nóng)林水支出485.81萬(wàn)元（其中對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助323.31萬(wàn)元，水利建設(shè)支出100萬(wàn)元，林業(yè)綠化支出35萬(wàn)元，農(nóng)技推廣服務(wù)中心10.5萬(wàn)元，林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站5萬(wàn)元，水利管理服務(wù)站12萬(wàn)元）,交通運(yùn)輸支出70萬(wàn)元（公路養(yǎng)護(hù)及公路新建70萬(wàn)元），其他支出15.3萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算705萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出。
2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算705萬(wàn)元，其中工資福利支出674.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.87萬(wàn)元,其他支出6.82萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（三）村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出323.31萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.2萬(wàn)元，較2017年減少1.7萬(wàn)元，減少13.17％。比如：減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格實(shí)行有公函才接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)11.2萬(wàn)元，較2017年12.9萬(wàn)元比，減少1.7萬(wàn)元；
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年0萬(wàn)元相比，減少0萬(wàn)元，其中：
1.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0萬(wàn)元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺(tái)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年比，增加0萬(wàn)元。
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府
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