華容縣梅田湖鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、主要職能
梅田湖鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。
梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
梅田湖鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
梅田湖鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
梅田湖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站：負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢(xún)服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢(xún)，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
梅田湖鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書(shū)籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
梅田湖鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門(mén)安排的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
包括人民政府、財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,801.82萬(wàn)元，比上年增加25.11%�？傊С�1,801.82萬(wàn)元，比上年增加25.11%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,801.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71萬(wàn)元，比上年減少55.2%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,801.82萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出931.51萬(wàn)元，比上年增加22.13%。教育支出3.5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出133萬(wàn)元，比上年增加1800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.99萬(wàn)元，比上年增加1089.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.5萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元，比上年增加92.31%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，比上年減少97.18%。農(nóng)林水支出418.33萬(wàn)元，比上年減少9.06%。交通運(yùn)輸支出34萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。其他支出71萬(wàn)元，比上年增加36.54%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1801.82萬(wàn)元，比上年增加25.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71萬(wàn)元，比上年減少55.2%。
2017年度財(cái)政撥款總支出1801.82萬(wàn)元，比上年增加25.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出71萬(wàn)元，比上年減少55.2%。
按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出931.51萬(wàn)元，比上年增加22.13%。教育支出3.5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出133萬(wàn)元，比上年增加1800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.99萬(wàn)元，比上年增加1089.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.5萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元，比上年增加92.31%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，比上年減少97.18%。農(nóng)林水支出418.33萬(wàn)元，比上年減少9.06%。交通運(yùn)輸支出34萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。其他支出71萬(wàn)元，比上年增加36.54%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。一般公共預(yù)算撥款支出1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。用于基本支出938.01萬(wàn)元，比上年增加7%。用于項(xiàng)目支出792.81萬(wàn)元，比上年增加95.7%%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出1730.82萬(wàn)元，比上年增加35.04%。按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出931.51萬(wàn)元，比上年增加22.13%。教育支出3.5萬(wàn)元，上年無(wú)教育支出。文化體育與傳媒支出133萬(wàn)元，比上年增加1800%。社會(huì)保障和就業(yè)支出118.99萬(wàn)元，比上年增加1089.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.5萬(wàn)元，上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出75萬(wàn)元，比上年增加92.31%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出418.33萬(wàn)元，比上年減少9.06%。交通運(yùn)輸支出34萬(wàn)元，上年無(wú)交通運(yùn)輸支出。資源勘探信息等支出3萬(wàn)元，上年無(wú)資源勘探信息等支出。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出938.01萬(wàn)元，比上年增加7%。其中：工資福利支出642.86萬(wàn)元，比上年減少13.55%。商品和服務(wù)支出94.73萬(wàn)元，比上年增加37.12%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200.43萬(wàn)元，比上年增加213.35%。項(xiàng)目支出792.81萬(wàn)元，比上年增加95.7%。其中：商品和服務(wù)支出93.1萬(wàn)元，比上年增加69.58%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助248.73萬(wàn)元，比上年增加133.5%。其他資本性支出450.98萬(wàn)元，比上年增加85.07%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣梅田湖鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出938.01萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)843.28萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)94.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.25萬(wàn)元，決算數(shù)為6.06萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.06萬(wàn)元，公務(wù)接待141批次1034人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.57萬(wàn)元，華容縣梅田湖鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入71萬(wàn)元,比上年減少55.2%，本年支出71萬(wàn)元,比上年減少55.2%，項(xiàng)目支出71萬(wàn)元,比上年減少55.2%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
梅田湖鎮(zhèn)人民政府：完成縣委對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標(biāo)4：全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展。
梅田湖鎮(zhèn)財(cái)政所：1、組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算。2、開(kāi)展村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。3、做好強(qiáng)民惠農(nóng)資金發(fā)放和村財(cái)鄉(xiāng)代理工作。4、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理。5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全。
梅田湖鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：1、維護(hù)全鎮(zhèn)林業(yè)、建設(shè)和環(huán)保和程序，杜絕違規(guī)行為發(fā)生。2、制定相關(guān)工作考核方案，促進(jìn)全鎮(zhèn)相關(guān)工作上水平。3、完成全鎮(zhèn)年度工作目標(biāo)。
梅田湖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站：1、搞好本轄區(qū)職業(yè)技能培訓(xùn)，幫助就業(yè)困難對(duì)象就業(yè)。2、搞好勞動(dòng)服務(wù)保障，提供法律、法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)。3、完善社會(huì)保險(xiǎn)政策宣傳、咨詢(xún)、做好居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)工作。
梅田湖鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站：1、送戲下鄉(xiāng)。2、文娛活動(dòng)。3、村村響。4、戶(hù)戶(hù)通。5、免費(fèi)開(kāi)放。7、文化基礎(chǔ)建設(shè)
梅田湖鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心：1、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，保障農(nóng)業(yè)發(fā)展豐收。2、積極引導(dǎo)群眾使用農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。3、其他相關(guān)服務(wù).
梅田湖鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：1、搞好防汛抗旱、奪取防汛勝利。2、搞好水利冬修。3、加大垸內(nèi)溝渠清洗及院內(nèi)危障建筑。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣梅田湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算94.73萬(wàn)元。比2016年增加25.64萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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