華容縣梅田湖鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）人員情況
梅田湖鎮(zhèn)各部門現(xiàn)有人員編制104名，(其中：行政編制47名；事業(yè)全額編制57名)；實有人員83人（其中：全額人員83人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入672.85萬元。其中：
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出672.85萬元。其中：
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算672.85萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算672.85萬元，其中工資福利支出534.28萬元，商品和服務(wù)支出83萬元，對個人和家庭補助54.74萬元，其他支出0.83萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算41.58萬元。其中：
（一）公務(wù)接待費23.76萬元.
（二）公務(wù)用車購置及運行費17.82萬元。
六、其他事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款235.97萬元。
（二）其他需要說明的事項
例如：鄉(xiāng)財預(yù)表九、鄉(xiāng)財預(yù)表十二、鄉(xiāng)財預(yù)表十三、鄉(xiāng)財預(yù)表十四、為空白表，無數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
11.部門專項資金預(yù)算匯總表
12.項目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
梅田湖鎮(zhèn)財政所
2017年5月18日
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