華容縣操軍鎮(zhèn)2025年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋；宣傳貫徹黨的路線方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。制定地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)做好服務(wù)工作；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。
3、組織公共服務(wù)。加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè)，開(kāi)展就業(yè)和社會(huì)保障等服務(wù)，發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問(wèn)題；制訂公共服務(wù)事項(xiàng)目錄，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。
4、實(shí)施公共管理。推進(jìn)政務(wù)、村（居）務(wù)公開(kāi)，抓好衛(wèi)生健康、人口計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)工作；保障退役軍人合法權(quán)益；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、信訪、平安建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)工作；強(qiáng)化民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，處理群眾性突發(fā)事件，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；組織搶險(xiǎn)救災(zāi)，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情等，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為操軍鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)。
8、保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐鎮(zhèn)單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
9、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；協(xié)助管理好派駐單位工作人員。
10、依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。
11、行使《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
操軍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、黨政辦公室(行政審批辦公室)。2、黨建辦公室。3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。4、社會(huì)事務(wù)辦公室。5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。財(cái)政所暫按原體制運(yùn)行，實(shí)行縣鎮(zhèn)兩級(jí)共管，以縣財(cái)政局管理為主，待條件成熟時(shí)，再按中央、省、市要求予以理順。按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織，并明確由鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。
操軍鎮(zhèn)設(shè)下列4個(gè)事業(yè)單位：
1.操軍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（加掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）
2.操軍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3.操軍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
4.操軍鎮(zhèn)水利事務(wù)中心
操軍鎮(zhèn)設(shè)下列1個(gè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)：
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、華容縣操軍鎮(zhèn)部門(mén)本級(jí)
2、華容縣操軍鎮(zhèn)財(cái)政所
3、華容縣操軍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、華容縣操軍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
5、華容縣操軍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6、華容縣操軍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
7、華容縣操軍鎮(zhèn)水利事務(wù)中心
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1369.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1369.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加77.13萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>機(jī)關(guān)站所公用經(jīng)費(fèi)及績(jī)效的增加及工資普調(diào)、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1369.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1369.55萬(wàn)元，支出較去年增加77.13萬(wàn)元，其中基本支出增加41.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加36萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槟甓瓤?jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)增加及工資普調(diào)、社保、公積金繳費(fèi)基數(shù)上漲，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樾略隽隧?xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1369.55萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1369.55萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1333.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出36萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款98.6萬(wàn)元，比上一年減少61.46元，降低38.39%。主要原因是一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)650人，參加人員為機(jī)關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，糧食生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，“七一”慶祝大會(huì)，年終工作總結(jié)大會(huì)。2025年度本單位未安排培訓(xùn)費(fèi)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)35萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1369.55萬(wàn)元，其中，基本支出1333.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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