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2020年華容縣操軍鎮(zhèn)部門預算

來源：華容縣政府 2020-02-07 17:01

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2020年華容縣操軍鎮(zhèn)部門預算

第一部分 2020 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A項目支出明細表(A)

預算14表A1項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B項目支出明細表（B)

預算14表B1項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C項目支出明細表（C)

預算14表C1項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣操軍鎮(zhèn)2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

制定和組織實施經(jīng)濟、科技、和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風移易俗，反對封建迷信，破隊陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。

2、機構(gòu)設置

我鎮(zhèn)機構(gòu)由黨委、人大、政府三大領導機構(gòu)組成。

二、部門預算單位構(gòu)成

下設有以下幾個機構(gòu)：財政所、農(nóng)技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2020年操軍鎮(zhèn)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2020年預算總收入726萬元。其中：收入較去年687增加39萬元，主要是經(jīng)費撥款增加39萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)726萬元，其中：工資福利支出637萬元；一般商品和服務支出37萬元；對個人和家庭的補助5萬元；其他支出47萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加39萬元，主要是基本支出增加39 萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入726萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為726萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款726萬元。比2019年預算減少39萬元，下降5.4%，主要是厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門機關(guān)2020年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算2.6萬元，擬開展9次培訓，人數(shù)544人，內(nèi)容為:1、產(chǎn)業(yè)扶貧培訓1次42人；2、會計業(yè)務知識培訓1次33人；3、勞動力技能培訓2次148人；4、防汛搶險知識培訓1次125人；5、脫貧攻堅業(yè)務知識培訓1次72人；6、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣知識培訓2次76人；7、全國第七次人口普查業(yè)務知識培訓1次48人。本部門水管站2020年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算1.34萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)244人，內(nèi)容為:1、防汛搶險知識培訓1次156人；2、水利工程知識培訓2次62人；3、水利干部專業(yè)知識能力培訓1次26人。

4、政府采購情況

2020年政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算11萬元，政府采購服務預算4萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 726 萬元，其中，基本支出 726 萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是726 萬元。