亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

華容縣操軍鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說明

目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技、和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)移易俗，反對封建迷信，破隊(duì)陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)由黨委、人大、政府三大領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位有：財(cái)政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會(huì)保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。華容縣操軍鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括人居環(huán)境整治，水利建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入687萬元。其中：收入較去年增加2萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加2萬元。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)687萬元，其中：工資福利支出513.90萬元；一般商品和服務(wù)支出15.40萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.30萬元；其他支出55.90萬元。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入687萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為687萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）6號）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

  2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款687萬元。比去年增加91萬元，增長15.5%。增加的原因主要是人員的增加和人居環(huán)境整治力度加大。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.00萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況
   本部門機(jī)關(guān)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

  4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額25.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元。

  5、國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

  6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

切實(shí)以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算編制，深入開展財(cái)政預(yù)算收入支出績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號文件要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績效目標(biāo)完成較好，2019年根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣操軍鎮(zhèn).xls

02華容縣操軍鎮(zhèn)2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算.xls

03華容縣操軍鎮(zhèn)2019績效目標(biāo)公開.xlsx