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華容縣東山鎮(zhèn)2025年度部門預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2025-01-23 16:06

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華容縣東山鎮(zhèn)2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

職能職責(zé)：制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

東山鎮(zhèn)部門預(yù)算含東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財(cái)政所、東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位有7家，分別是：東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財(cái)政所、東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東山鎮(zhèn)水利事務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2005.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2005.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加140.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>主要原因是因?yàn)楣べY普調(diào)及人員異動(dòng)。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算2005.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2005.69萬(wàn)元。支出較去年增加140.45萬(wàn)元，其中基本支出增加90.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加50.4萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資普調(diào)及人員異動(dòng)，項(xiàng)目支出增加主要是將2024年三分之一的年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助納入了2025年年初項(xiàng)目預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2005.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）[2010301]行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2005.69萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1955.29萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為50.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：2024年三分之一的年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助50.4萬(wàn)元，主要用于2024年年終獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效發(fā)放。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款134.2萬(wàn)元，比上一年減少88.09萬(wàn)元，降低39.63%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑問(wèn)題，去年將其他工資福利及車改統(tǒng)計(jì)在商品服務(wù)支出中。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少2萬(wàn)元，降低11%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)1140人，對(duì)象為機(jī)關(guān)站所干部職工、全體村組干部、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，內(nèi)容為：經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)，糧食生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)，“七一”慶祝大會(huì)；2025年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類XX萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2005.69萬(wàn)元，其中，基本支出1955.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格