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2023年度華容縣東山鎮(zhèn)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 08:55

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華容縣東山鎮(zhèn)2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

職能職責(zé)：制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強(qiáng)財政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個人的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

東山鎮(zhèn)部門預(yù)算含東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財政所、東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東山鎮(zhèn)部門預(yù)算由以下七個單位構(gòu)成：東山鎮(zhèn)人民政府、東山鎮(zhèn)財政所、東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1406.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1406.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加26.18萬元，主要是因為工資普調(diào)及工作人員調(diào)動。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算1406.18萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103款）[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項）預(yù)算數(shù)為1406.18萬元支出較去年增加26.18萬元，其中基本支出增加26.18萬元�；局С鲚^上年增加主要是因為干部職工工資普調(diào)及工作人員調(diào)動。2023年度本單位無項目預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1406.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為1406.18萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1406.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.93萬元，比上一年增加49.01萬元，增加158%。主要原因是統(tǒng)計口經(jīng)不一致，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只統(tǒng)計了其他交通費(fèi)，2023年將其他交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等都統(tǒng)計在內(nèi)，因此表面看起來增加了很多，實(shí)際上只增量加了1.53萬元，原因是人員調(diào)動引起的變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)26萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上一年減少2.5萬元，減少8.7%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11.85萬元，擬開展13次培訓(xùn)，人數(shù)685人，內(nèi)容為：1.再就業(yè)培訓(xùn)3次，人數(shù)185人；2.職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)4次，人數(shù)330人； 3.村場、部門會計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)1次，人數(shù)35人；4.水利工程業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，人數(shù)35人；5、防汛搶險抗災(zāi)集體培訓(xùn)2次，人數(shù)85人；6、電排機(jī)手操作培訓(xùn)1次，人數(shù)15人。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動19.76萬元，內(nèi)容為1、舉辦春節(jié)前下基層送春聯(lián)活動，2、舉辦芥菜節(jié)活動，3、舉辦“三八”節(jié)插花比賽，4、舉辦健步走比賽，5、舉辦“青年說清廉”演講比賽。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1406.18萬元，其中，基本支出1406.18萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格