2021年華容縣東山鎮(zhèn)部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣東山鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。③不斷培植財(cái)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。④完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個機(jī)構(gòu)：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣東山鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心，華容縣東山鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)，華容縣東山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，華容縣東山鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣東山鎮(zhèn)部門本級
2、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所
3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、退役軍人服務(wù)站
5、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心
7、水利管理服務(wù)站
三、部門收支總體情況
2021年東山鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入1271萬元。其中：收入較去年1017增加萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加254萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1271萬元，其中：工資福利支出1155.45萬元；一般商品和服務(wù)支出24.3萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助13.04萬元；其他支出78.21萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2021年支出較去年增加254萬元，主要是基本支出增加254萬元（主要原因是因?yàn)楦刹柯毠すべY普調(diào)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼的調(diào)增和年度績效獎勵性補(bǔ)助的增加）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1271萬元，具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1271萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1271萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.3萬元。比2020年預(yù)算減少22.82萬元，減少48.42%，主要是厲行節(jié)約，壓縮行政經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少14.7萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.86萬元，擬開展9次培訓(xùn)，人數(shù)680人，內(nèi)容為職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)4次，人數(shù)329人，再就業(yè)培訓(xùn)2次，人數(shù)為186人，、村場、部門會計(jì)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)1次，人數(shù)為40人，防汛搶險(xiǎn)常規(guī)知識培訓(xùn)1次，人數(shù)為65人，水利抗災(zāi)相關(guān)知識培訓(xùn)1次，人數(shù)60人。2021年度本單位未計(jì)劃安排會議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1271萬元，其中，基本支出1271萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標(biāo)是完成縣委對本年度各項(xiàng)考評指標(biāo)任務(wù)。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；目標(biāo)2：全力推動社會各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；目標(biāo)3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn) 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2021年部門預(yù)算表東山鎮(zhèn).xlsx
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