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華容縣東山鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明及表格

來(lái)源：華容縣政府 2019-02-12 09:33

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華容縣東山鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分東山鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流動(dòng)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，公共設(shè)施及水利設(shè)施的管理與維修。3、不斷培植財(cái)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。4.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個(gè)機(jī)構(gòu)：華容縣東山鎮(zhèn)人民政府、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、東山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

2、華容縣東山鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣東山鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、華容縣東山鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、華容縣東山鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、華容縣東山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、華容縣東山鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年華容縣東山鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件：2019年部門(mén)預(yù)算表中的預(yù)算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入1015萬(wàn)元。其中：收入較去年846.68萬(wàn)元增加168.32萬(wàn)元，增加比例為19.88﹪，主要是工資增加及買(mǎi)斷人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1015萬(wàn)元，其中：工資福利支出891.97萬(wàn)元，比去年816.83萬(wàn)元增加了75.14萬(wàn)元，增加比例為9.2﹪，主要原因是因?yàn)楣べY調(diào)增;一般商品和服務(wù)支出20.4萬(wàn)元,比去年20.69萬(wàn)元減少了0.29萬(wàn)元，減少比例1.4﹪，主要原因是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.16萬(wàn)元，與支年持平；其他支出93.47萬(wàn)元，此項(xiàng)支出為站所買(mǎi)斷人員養(yǎng)老保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)公繳部份；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1015萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1015萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年?yáng)|山鎮(zhèn)項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.4萬(wàn)元。比2018年減少了0.29萬(wàn)元。減少比例1.4﹪，主要原因是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)（應(yīng)急租車(chē)費(fèi)）6.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.8萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況
本部門(mén)機(jī)關(guān)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)

4、政府采購(gòu)情況

東山鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

東山鎮(zhèn)人民政府2019年整體支出績(jī)效目標(biāo)：完成縣委縣政府對(duì)本年度各項(xiàng)考評(píng)指標(biāo)任務(wù)，在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)；全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展。我部門(mén)今年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等出。

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